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公账收了一笔5000元的服务费 从公帐转出到法人私账进行发放 如何做分录？

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2022/1/13 9:55:38

公账收了一笔5000元的服务费 从公帐转出到法人私账进行发放 如何做分录？

如果5000属于公司收入的，借银行存款，dai主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税）

转法人，借其他应收款，dai银行存款

那到后期其他应收款和其他应付款可以对冲吗 每个月发工资都是挂在其他应付款里面的

不可以

最好公账发工资

工资不管怎样发都是需要申报个税的

长期个人发工资容易被税务问询的

但是这个工资是法人自己的 申报也就申报了法人一个人

那其他应收款和其他应付款后期用什么科目冲呢？

其他应付款公司有钱了还法人

还了法人再让法人还回公司冲其他应收款

那就是借其他应付款dai银行存款/库存现金（还法人钱） 然后借库存现金/银行存款 dai其他应收款？

是的

好 谢谢 后期还法人钱的话可以公帐转法人私账吗 银行操作上

可以，银行还公司也让法人银行转进来

好的谢谢 辛苦了

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-13 09:5578505218

公账收了一笔5000元的服务费 从公帐转出到法人私账进行发放 如何做分录？
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-13 09:56

如果5000属于公司收入的，借银行存款，dai主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税）
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会计宝

Annina老师2022-01-13 09:57

转法人，借其他应收款，dai银行存款

2022-01-13 09:5778505218

那到后期其他应收款和其他应付款可以对冲吗 每个月发工资都是挂在其他应付款里面的
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-13 09:58

不可以
会计宝

Annina老师2022-01-13 09:58

最好公账发工资
会计宝

Annina老师2022-01-13 09:59

工资不管怎样发都是需要申报个税的
会计宝

Annina老师2022-01-13 10:00

长期个人发工资容易被税务问询的

2022-01-13 10:0278505218

但是这个工资是法人自己的 申报也就申报了法人一个人
会计宝

2022-01-13 10:0278505218

那其他应收款和其他应付款后期用什么科目冲呢？
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-13 10:05

其他应付款公司有钱了还法人
会计宝

Annina老师2022-01-13 10:05

还了法人再让法人还回公司冲其他应收款

2022-01-13 10:0878505218

那就是借其他应付款dai银行存款/库存现金（还法人钱） 然后借库存现金/银行存款 dai其他应收款？
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-13 10:09

是的

2022-01-13 10:0978505218

好 谢谢 后期还法人钱的话可以公帐转法人私账吗 银行操作上
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-13 10:11

可以，银行还公司也让法人银行转进来

2022-01-13 10:1678505218

好的谢谢 辛苦了
会计宝
Annina老师

Annina老师2022-01-13 10:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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