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跨年发票红冲发票 我还未报税 怎么处理

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2022/1/17 18:44:48

跨年发票红冲发票 我还未报税 怎么处理

正常填开红字发票

增值税纳税义务已经产生，本月征期申报12月数据

我十二月销售软件 销项是按货物开的 税率用的13% 但税务局的人说按销售服务来开 税率是6%

嗯，开红字

所得税汇算清缴时可以调整收入所属期

按6%的来开 那重新开的票不是一月份的吗 然后红冲掉12月的发票 那我这个月报12月的增值税的时候 怎么报啊

重新开的票是一月的了

增值税正常申报

那销项税就是零了诶？

是吗

按照你12月的实际销售额申报

我捋一下

就是我十二月销售额是526548.67 这个是按13%开的 但要红冲掉按6%开

那我这个月红冲掉之后 重新开票 这个月报十二月增值税的时候 按销售额561320.75报？

526548.67是含税还是不含税？

不含税

那下个月也是按照正数发票和负数发票之后的实际销售额来申报的

那我是不是还要做一笔红冲分录 是做在十二月吗

还是一月

建议是那个月开的负数发票，就做在那个月

那正确的那笔分录也做在十二月吗

如果是12月开的发票建议做在12月，如果是今年1月开的建议做在1月

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-01-17 18:44怦怦里

跨年发票红冲发票 我还未报税 怎么处理
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 18:45

正常填开红字发票
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会计宝

刘老师2022-01-17 18:46

增值税纳税义务已经产生，本月征期申报12月数据

2022-01-17 19:30怦怦里

我十二月销售软件 销项是按货物开的 税率用的13% 但税务局的人说按销售服务来开 税率是6%
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 19:31

嗯，开红字
会计宝

刘老师2022-01-17 19:31

所得税汇算清缴时可以调整收入所属期

2022-01-17 19:32怦怦里

按6%的来开 那重新开的票不是一月份的吗 然后红冲掉12月的发票 那我这个月报12月的增值税的时候 怎么报啊
会计宝

2022-01-17 19:33怦怦里

重新开的票是一月的了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-17 19:33

增值税正常申报

2022-01-17 19:34怦怦里

那销项税就是零了诶？
会计宝

2022-01-17 19:34怦怦里

是吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-17 19:38

按照你12月的实际销售额申报

2022-01-17 19:39怦怦里

我捋一下
会计宝

2022-01-17 19:41怦怦里

就是我十二月销售额是526548.67 这个是按13%开的 但要红冲掉按6%开
会计宝

2022-01-17 19:44怦怦里

那我这个月红冲掉之后 重新开票 这个月报十二月增值税的时候 按销售额561320.75报？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-17 20:08

526548.67是含税还是不含税？

2022-01-17 20:10怦怦里

不含税
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-17 21:11

那下个月也是按照正数发票和负数发票之后的实际销售额来申报的

2022-01-18 08:23怦怦里

那我是不是还要做一笔红冲分录 是做在十二月吗
会计宝

2022-01-18 08:23怦怦里

还是一月
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-18 08:33

建议是那个月开的负数发票，就做在那个月

2022-01-18 08:43怦怦里

那正确的那笔分录也做在十二月吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-18 08:46

如果是12月开的发票建议做在12月，如果是今年1月开的建议做在1月
大宁老师

大宁老师2022-01-18 08:47

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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