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20年的应付职工薪酬录入错误 导致21年期初应付职工薪酬在贷方是负数 在21年我应该怎么调整把数据做平呢 分录怎么做

原标题：请问老师 20年的应付职工薪酬录入错误 导致21年期初应付职工薪酬在贷方是负数 在21年我应该怎么调整把数据做平呢 分录怎么做

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2022/1/18 16:39:35

请问老师 20年的应付职工薪酬录入错误 导致21年期初应付职工薪酬在dai方是负数 在21年我应该怎么调整把数据做平呢 分录怎么做

是计提少了发放多了是吗？

计提是根据申报个税系统上计提 但发放的时候发多了

那也就是需要补提成本费用是吗

借：以前年度损益调整 dai：应付职工薪酬

如果是小企业会计准 则就借：未分配利润 dai：应付职工薪酬

不能不计提 我计提的数据是要对得上我申报的工资的

补计提就对不上申报的

所以不懂应该怎么做

你是2021年1月1日后实际发放的/

我是在20年10月和11月的时候做多了发放，计提的数据是申报数据，那两个月的工资已经做了发放

金额大吗？

几百块

那就直接被到了2022年就行了

我现在才做21年的账 所以还能调整

你2022年1月份时就多计提几百元就行了

那你就在做2021年工资计提时多计提几百元就行了

那我申报的数据呢

你就按计提数申报呀

意思是我在22年1月份多申报几百块钱是吧

是的

明白了 谢谢老师

计提和申报数一致，发放少发几百就行了

好的

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-01-18 16:3923400791

请问老师 20年的应付职工薪酬录入错误 导致21年期初应付职工薪酬在dai方是负数 在21年我应该怎么调整把数据做平呢 分录怎么做
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 16:41

是计提少了发放多了是吗？
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2022-01-18 16:4323400791

计提是根据申报个税系统上计提 但发放的时候发多了
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 16:44

那也就是需要补提成本费用是吗
会计宝

谭老师2022-01-18 16:44

借：以前年度损益调整 dai：应付职工薪酬
会计宝

谭老师2022-01-18 16:45

如果是小企业会计准 则就借：未分配利润 dai：应付职工薪酬

2022-01-18 16:4523400791

不能不计提 我计提的数据是要对得上我申报的工资的
会计宝

2022-01-18 16:4623400791

补计提就对不上申报的
会计宝

2022-01-18 16:4623400791

所以不懂应该怎么做
会计宝
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谭老师2022-01-18 16:46

你是2021年1月1日后实际发放的/

2022-01-18 16:5023400791

我是在20年10月和11月的时候做多了发放，计提的数据是申报数据，那两个月的工资已经做了发放
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 16:51

金额大吗？

2022-01-18 16:5123400791

几百块
会计宝
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谭老师2022-01-18 16:52

那就直接被到了2022年就行了

2022-01-18 16:5223400791

我现在才做21年的账 所以还能调整
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 16:52

你2022年1月份时就多计提几百元就行了
会计宝

谭老师2022-01-18 16:53

那你就在做2021年工资计提时多计提几百元就行了

2022-01-18 16:5323400791

那我申报的数据呢
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 16:54

你就按计提数申报呀

2022-01-18 16:5523400791

意思是我在22年1月份多申报几百块钱是吧
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 16:56

是的

2022-01-18 16:5723400791

明白了 谢谢老师
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 16:57

计提和申报数一致，发放少发几百就行了

2022-01-18 16:5723400791

好的
会计宝
谭老师

谭老师2022-01-18 16:58

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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