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我上年科目写错了 然后2022年年初发现了，我现在怎么改 我认证科目把待人证写成贷抵扣了怎么调

原标题：老师 我上年科目写错了 然后2022年年初发现了，我现在怎么改 我认证科目把待人证写成贷抵扣了怎么调

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2022/1/26 12:08:20

老师 我上年科目写错了 然后2022年年初发现了，我现在怎么改 我认证科目把待人证写成dai抵扣了怎么调

我要是今年做两笔科目，平账，报表会有不一样？

就是上年度科目错了

不涉及到损益类的，在今年1月可以作笔科目调整。

那报表呢

今年做的不影响去年的报表。

您看我都一个照片 里面明细有管理费用

而且都是应交税费科目下。

我得意思会不会影响我今年报表报税

管理费用不用管

那待人证这个发票怎么做分录

就是我给您发的两个明细表

你的待抵扣认证税额是12月份的记字30号凭证。和你10月份做的凭证没有关系呀。

拍下12月份30号凭证

我是科目记错了

图片看不清

前面你是说把待认证写成代抵扣了！可是我现在看你那个待抵扣进项税额下面显示的是12月份的30号凭证。

前面你是说把待认证写成待抵扣了！可是我现在看你那个待抵扣进项税额下面显示的是12月份的30号凭证。

就是计税金记的待人证，我认证发票记的dai抵扣 就这样错l

我去调去年的账分录可以？

还有就是 集团已经做审计

还有就是我把上边一年做平 对我今年的报表和报税有影响？

意思就是12月30日做发票认证的凭证时，应该写的是借：应交税费一应交增值税一进项税额，dai：应交税费一待认证进项税额，但是写成了dai抵扣进项税额，是这意思吗？

是的

最简单发票是改去年的凭证？还是从新做

怎么合适

可以返结账，把那笔分录更正过来，因为都是在应交税费科目名下，不会影响报表。你可以把原先的报表截图一份，待更正过来以后，再看一下报表下的应交税费和原来报表上的应交税费是否一致。正常应该是一致的。

可是我公司内部已经做审计了

我怕

那就今年做一笔红冲，再做一笔更正。

那表呢

那个比较合适？

不留痕迹

你看一下报表上的应交税费名下。

不留痕迹可能没办法，因为有红冲有更正。

那改去年的凭证呢

这是没有改的

税金2万多是我计提的 和这个抵扣没有关系

还有就是 今年做冲红，就是我今年章会乱？ 总金额是不是多一笔

多一笔待人证这个科目的数字

今年的账不会乱。

那要看你们的审计报告，审计报告上面有没有应交税费一待抵扣进项税额这一笔的明细，有的话去更改肯定是和审计报告对不上的。

你只是把那一笔分录做一个红冲，再做一笔更正。你的待认证进项税额和待抵扣相当于都是平的了，现在这两个科目下有余额，是因为你挂错科目了。按正常操作都是没有余额的。

我知道

我就怕我领导看见

我可以做相反分录？

这样不影响我整年的累计数？

不会影响

不会影响应交税费下的累计数

出了问题还是能解决的。

下次自己注意仔细检查。

嗯呐 谢谢

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2022-01-26 12:0834797351

老师 我上年科目写错了 然后2022年年初发现了，我现在怎么改 我认证科目把待人证写成dai抵扣了怎么调
会计宝

2022-01-26 12:2034797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:2034797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:2034797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:0934797351

我要是今年做两笔科目，平账，报表会有不一样？
会计宝

2022-01-26 12:1034797351

就是上年度科目错了
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:10

不涉及到损益类的，在今年1月可以作笔科目调整。
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2022-01-26 12:1034797351

那报表呢
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:11

今年做的不影响去年的报表。

2022-01-26 12:1134797351

您看我都一个照片 里面明细有管理费用
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:11

而且都是应交税费科目下。

2022-01-26 12:1134797351

我得意思会不会影响我今年报表报税
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:12

管理费用不用管

2022-01-26 12:1434797351

那待人证这个发票怎么做分录
会计宝

2022-01-26 12:1534797351

就是我给您发的两个明细表
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:15

你的待抵扣认证税额是12月份的记字30号凭证。和你10月份做的凭证没有关系呀。
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:16

拍下12月份30号凭证

2022-01-26 12:3334797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:1834797351

我是科目记错了
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:20

图片看不清
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:22

前面你是说把待认证写成代抵扣了！可是我现在看你那个待抵扣进项税额下面显示的是12月份的30号凭证。
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:22

前面你是说把待认证写成待抵扣了！可是我现在看你那个待抵扣进项税额下面显示的是12月份的30号凭证。

2022-01-26 12:2534797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:2434797351

就是计税金记的待人证，我认证发票记的dai抵扣 就这样错l
会计宝

2022-01-26 12:2534797351

我去调去年的账分录可以？
会计宝

2022-01-26 12:2534797351

还有就是 集团已经做审计
会计宝

2022-01-26 12:2634797351

还有就是我把上边一年做平 对我今年的报表和报税有影响？
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:27

意思就是12月30日做发票认证的凭证时，应该写的是借：应交税费一应交增值税一进项税额，dai：应交税费一待认证进项税额，但是写成了dai抵扣进项税额，是这意思吗？

2022-01-26 12:2834797351

是的
会计宝

2022-01-26 12:2934797351

最简单发票是改去年的凭证？还是从新做
会计宝

2022-01-26 12:2934797351

怎么合适
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:29

可以返结账，把那笔分录更正过来，因为都是在应交税费科目名下，不会影响报表。你可以把原先的报表截图一份，待更正过来以后，再看一下报表下的应交税费和原来报表上的应交税费是否一致。正常应该是一致的。

2022-01-26 12:3034797351

可是我公司内部已经做审计了
会计宝

2022-01-26 12:3034797351

我怕
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:31

那就今年做一笔红冲，再做一笔更正。

2022-01-26 12:3134797351

那表呢
会计宝

2022-01-26 12:3234797351

那个比较合适？
会计宝

2022-01-26 12:3234797351

不留痕迹
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:33

你看一下报表上的应交税费名下。
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:33

不留痕迹可能没办法，因为有红冲有更正。

2022-01-26 12:3334797351

那改去年的凭证呢
会计宝

2022-01-26 12:4234797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:4934797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:3634797351

这是没有改的
会计宝

2022-01-26 12:3634797351

税金2万多是我计提的 和这个抵扣没有关系
会计宝

2022-01-26 12:3734797351

还有就是 今年做冲红，就是我今年章会乱？ 总金额是不是多一笔
会计宝

2022-01-26 12:3734797351

多一笔待人证这个科目的数字
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:40

今年的账不会乱。
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:41

那要看你们的审计报告，审计报告上面有没有应交税费一待抵扣进项税额这一笔的明细，有的话去更改肯定是和审计报告对不上的。
会计宝

Amy老师2022-01-26 12:43

你只是把那一笔分录做一个红冲，再做一笔更正。你的待认证进项税额和待抵扣相当于都是平的了，现在这两个科目下有余额，是因为你挂错科目了。按正常操作都是没有余额的。

2022-01-26 12:5334797351

我知道
会计宝

2022-01-26 12:5334797351

我就怕我领导看见
会计宝

2022-01-26 12:5734797351

我可以做相反分录？
会计宝

2022-01-26 13:1034797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 13:1734797351

会计宝
会计宝

2022-01-26 13:0334797351

这样不影响我整年的累计数？
会计宝
会计宝

Amy老师2022-01-26 13:12

不会影响
会计宝

Amy老师2022-01-26 13:14

不会影响应交税费下的累计数
会计宝

Amy老师2022-01-26 13:14

出了问题还是能解决的。
会计宝

Amy老师2022-01-26 13:15

下次自己注意仔细检查。

2022-01-26 13:1534797351

嗯呐 谢谢
会计宝
Amy老师

Amy老师2022-01-26 13:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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