老师去年关于装修费的发票没有入账，可以今年入账吗？从入账当月计入长期待摊费用？在剩余租赁期内摊销完毕吗？关于其他的装修费都计入的长期待摊费用

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2022/2/5 9:06:46

可以

不用补计提之前的吧？

从入账当月摊销就可以吧？不用次月再摊销吧？

如果是在月末达到预定可使用状态，就从下个月开始摊销。如果是在月初达到预定可使用状态，就从当月开始摊销

是去年的，已经达到使用状态了

如果去年就达到使用状态没我有按规定摊销，可以补摊销

就是把去年没有摊销的月份都补上是吗？不可以直接在入账当月进行摊销吗？

如果没有年终结账可以当月摊销

老师，是这样的，我们单位去年8月底装修完毕投入使用，9月份开始进行摊销的，但是有的款是9月以后甚至更以后付的，也没有及时开票，去年有一笔10月付的，11月开的票，但是发票金额可能后期有更改，所以一直没入账，去年的账已经结了，今年入账的话，我从9月开始补摊销是吗？

之前也有两笔这种情况，我都没有补当月摊销，是从后面月份开始摊销的，在租赁期内摊的，就是少几个月摊销，每个月摊销的金额会多一点这种

9月开始摊销

之前有两笔都是从后面开始摊销的，需要调整吗？

就是把金额平均到后面月份了

需要

就是把后面的摊销都更改数据，把该补提的补提是吗？

如果补提需要调整报表吗？还是直接在当期更改呢？

建议当期

就是把补提摊销的费用做在当期，进入当期损益，不通过利润分配-未分配利润更改是吗？

不是的，可能我没说明白，是应摊销的期间

不通过利润分配

现在还没有所得税汇算，可以更正21年的报表

是汇算清缴的时候进行调整吗？

可以

老师，或者我去改最后一期报表可以吗？但是有的费用一直没开发票，还有的没付款也没开票

可以

如果在汇算时仍不能取得发票，不能税前扣除，需要调出

那没有发票的这部分，我可以先挂预付，等有票了再转为费用吗

可以

就是等开了票，我再计入长摊，补提之前的费用是吧？

可以的

谢谢老师

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2022-02-05 09:06匿名提问

高老师2022-02-05 09:07

可以

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2022-02-05 09:14匿名提问

不用补计提之前的吧？

2022-02-05 09:16匿名提问

从入账当月摊销就可以吧？不用次月再摊销吧？

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