老师，我们去年是手工帐，6月份才开始电子系统账，公司5月买了一台车50000，6月开始折旧的时候，系统没有填写初始金额，就直接折旧了，现在可以把初始金额扣除去年的折旧重新填进去嘛？如果可以的话分录怎么写？

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2022/2/9 15:40:18

你先把固定资产补做进去

然后正常折旧

那现在固定资产补进去需要把去年折旧的扣除嘛？

不用扣除

那现在还是折旧不扣除的话，折旧到最后要么借方有余额，要么就是需要再折旧几个月，和去年的不是重复折旧了嘛？没关系吗？

你只是账上少入了固定资产

补做就可以

折旧按照剩余价值折旧

补进去的分录怎么写吖？

借固定资产，dai应付账款/银行存款

买来5万，比如折旧10个月，一个月5000，去年折旧的3万，我今年还是按5万补入的话，那去年折旧的3万呢？

你启用电子账期初余额要录入的

你是折旧的3万在手工帐里面的吗？

不是，在系统账里面，但是期初没有把把金额写进去直接累计折旧了

额，这种只有录入差额了

后面累计折旧的分录，借管理费用，dai累计折旧，固定资产的余额不会受到影响，没关系吗？

固定资产也差额录入

好的好的，谢谢老师

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2022-02-09 15:4090205445

Annina老师2022-02-09 15:46

你先把固定资产补做进去

Annina老师2022-02-09 15:47

然后正常折旧

2022-02-09 15:4890205445

那现在固定资产补进去需要把去年折旧的扣除嘛？

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