我们去年是手工帐,6月份才开始电子系统账,公司5月买了一台车50000,6月开始折旧的时候,系统没有填写初始金额,就直接折旧了,现在可以把初始金额扣除去年的折旧重新填进去嘛?如果可以的话分录怎么写?

原标题:老师,我们去年是手工帐,6月份才开始电子系统账,公司5月买了一台车50000,6月开始折旧的时候,系统没有填写初始金额,就直接折旧了,现在可以把初始金额扣除去年的折旧重新填进去嘛?如果可以的话分录怎么写?

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2022/2/9 15:40:18

老师,我们去年是手工帐,6月份才开始电子系统账,公司5月买了一台车50000,6月开始折旧的时候,系统没有填写初始金额,就直接折旧了,现在可以把初始金额扣除去年的折旧重新填进去嘛?如果可以的话分录怎么写?

你先把固定资产补做进去

然后正常折旧

那现在固定资产补进去需要把去年折旧的扣除嘛?

不用扣除

那现在还是折旧不扣除的话,折旧到最后要么借方有余额,要么就是需要再折旧几个月,和去年的不是重复折旧了嘛?没关系吗?

你只是账上少入了固定资产

补做就可以

折旧按照剩余价值折旧

补进去的分录怎么写吖?

借固定资产,dai应付账款/银行存款

买来5万,比如折旧10个月,一个月5000,去年折旧的3万,我今年还是按5万补入的话,那去年折旧的3万呢?

你启用电子账期初余额要录入的

你是折旧的3万在手工帐里面的吗?

不是,在系统账里面,但是期初没有把把金额写进去直接累计折旧了

额,这种只有录入差额了

后面累计折旧的分录,借管理费用,dai累计折旧,固定资产的余额不会受到影响,没关系吗?

固定资产也差额录入

好的好的,谢谢老师

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-02-09 15:4090205445

老师,我们去年是手工帐,6月份才开始电子系统账,公司5月买了一台车50000,6月开始折旧的时候,系统没有填写初始金额,就直接折旧了,现在可以把初始金额扣除去年的折旧重新填进去嘛?如果可以的话分录怎么写?
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Annina老师2022-02-09 15:46

你先把固定资产补做进去
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Annina老师2022-02-09 15:47

然后正常折旧

2022-02-09 15:4890205445

那现在固定资产补进去需要把去年折旧的扣除嘛?
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Annina老师2022-02-09 15:48

不用扣除

2022-02-09 15:5090205445

那现在还是折旧不扣除的话,折旧到最后要么借方有余额,要么就是需要再折旧几个月,和去年的不是重复折旧了嘛?没关系吗?
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Annina老师2022-02-09 15:51

你只是账上少入了固定资产
会计宝

Annina老师2022-02-09 15:51

补做就可以
会计宝

Annina老师2022-02-09 15:52

折旧按照剩余价值折旧

2022-02-09 15:5390205445

补进去的分录怎么写吖?
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Annina老师2022-02-09 15:53

借固定资产,dai应付账款/银行存款

2022-02-09 15:5590205445

买来5万,比如折旧10个月,一个月5000,去年折旧的3万,我今年还是按5万补入的话,那去年折旧的3万呢?
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Annina老师2022-02-09 15:58

你启用电子账期初余额要录入的
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Annina老师2022-02-09 15:58

你是折旧的3万在手工帐里面的吗?

2022-02-09 15:5990205445

不是,在系统账里面,但是期初没有把把金额写进去直接累计折旧了
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Annina老师2022-02-09 16:00

额,这种只有录入差额了

2022-02-09 16:0190205445

后面累计折旧的分录,借管理费用,dai累计折旧,固定资产的余额不会受到影响,没关系吗?
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Annina老师2022-02-09 16:06

固定资产也差额录入

2022-02-09 16:0690205445

好的好的,谢谢老师
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Annina老师

Annina老师2022-02-09 16:07

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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