我想问一下我们私企老板工资一个月4950元，但是社保医保交的是最高的基数，社保:19000，医保:19000.这样可以不？

原标题：你好老师，我管理费用金额是15155.54其中包括8220的业务招待费金额我的营业收入是165346.53 我知道165346.53×0.005＝826.7328 招待费是8220×0.6=4932 业务招待费和营业收入两者熟低我想把它串起来不明白了，老师救救我

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2022/2/22 15:57:39

你好老师，我管理费用金额是15155.54其中包括8220的业务招待费金额我的营业收入是165346.53 我知道165346.53×0.005＝826.7328 招待费是8220×0.6=4932 业务招待费和营业收入两者熟低我想把它串起来不明白了，老师救救我

业务招待费：收入总额*0.005，发生额的60%，算出来取小的值。

就是税法允许扣除的是826.73元，需要调增7393.27元。

调增这个数字咋来

我就转不过来

就是业务招待费的实际发生额8220-税法允许扣除的826.73=7393.27

管理费用是15155.54+7393.27（这个金额是业务招待费不能抵扣的金额是吧）

你现在是在填企业所得税汇算清缴申报表吗

还没

他是季报

管理费用里是这个金额，业务招待费有单独调增的地方。

季报不用管这个超标的业务招待费，做企业所得税汇算清缴的时候才需要做调整。

哦哦

第一季报不用管是这个意思吗

每个季度申报都不用管，只是自己平时做账时注意一下业务招待费不要超标太多，不然做企业所得税汇算清缴的时候调增的太多，就要补很多企业所得税。

😂😂好的

好像季报也有企业所得税

是有，但是按财务报表来申报就好了。只有每年做企业所得税汇算清缴的时候，就会涉及到一些费用的调增调减。

好的好的

感谢

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2022-02-22 15:57匿名提问

Amy老师2022-02-22 15:59

业务招待费：收入总额*0.005，发生额的60%，算出来取小的值。

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Amy老师2022-02-22 16:00

就是税法允许扣除的是826.73元，需要调增7393.27元。

2022-02-22 16:02匿名提问

调增这个数字咋来

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