想问下，职工去项目上买的餐票，对方只开收据，报销的时候，怎么处理呢

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2022/2/24 9:36:02

就是没发票，只收款对吧

收据

是的

还有买的餐票？

收据盖了他公司财务章

项目上吃食堂

是出差的话就放在差旅费

不过汇算清缴的时候要调整缴税

我的意思报销没票需要找同类型发票代替这个问题

我能告诉你的是实际中很多这么做

是的，我也知道，盖财务章的收据不是不能报销嘛，就是找餐费发票这样风险可大啊，还是说其他打车费发票也行

还在吗

替票都有风险

不存在那种小

如果直接走公司餐费补贴的话是不是就行

我们公司一般餐费是走补贴的

可以，就是超过了个税起征点可能有个税

是根据他实际出差来补贴的，和差旅费一起报销

明白，可以

就是差旅费那个报销单写哈

是的

你们单位相关财务制度要齐全，针对出差补贴的

有的，这样就避免风险了

那就可以

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2022-02-24 09:36匿名提问

想问下，职工去项目上买的餐票，对方只开收据，报销的时候，怎么处理呢

易老师2022-02-24 09:36

就是没发票，只收款对吧

易老师2022-02-24 09:37

收据

2022-02-24 09:37匿名提问

是的

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