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一般纳税人企业，去年年末计提所得税比实际扣税要多，请问怎么处理？为什么会出现这种情况？

原标题：老师，一般纳税人企业，去年年末计提所得税比实际扣税要多，请问怎么处理？为什么会出现这种情况？

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2022/2/24 13:20:37

老师，一般纳税人企业，去年年末计提所得税比实际扣税要多，请问怎么处理？为什么会出现这种情况？

冲销多提的

算税的时候计算错误的吧

是按全年利润总额✘25%-已交的所得税数，对吗？

不对

看你们能不能享受小微企业所得税优惠政策

正确的事？

计算方法也是会计宝老师告诉的

你把利润表发过来看看

100万内2.5

超过100万不超过300万10个点

超过300万25个点

你可以自己看看

最直接问哪个算税报税的人

你给看一下，谢谢

470.29吗

利润总额

是的

是小微企业，需要再✘20%

我问的是21年本年累计利润总额

当月数是470.29

累计7458.97

直接7458.97*2.5%

实际扣税47.56

和这个数对不上

有以前年度弥补亏损吗

没有亏损

把所得税哪个申报表去电子税务打印出来就能晓得

以前年度从来没亏损的吗

没有

好的

那你去电子税务局把4季度申报表打印出来

看看就晓得原因

好的，知道了，谢谢老师

多计提冲回对吧

嗯嗯

好的

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易老师中级会计师答疑老师

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2022-02-24 13:20匿名提问

老师，一般纳税人企业，去年年末计提所得税比实际扣税要多，请问怎么处理？为什么会出现这种情况？

会计宝

会计宝

易老师2022-02-24 13:21

冲销多提的

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会计宝

易老师2022-02-24 13:21

算税的时候计算错误的吧

2022-02-24 13:23匿名提问

是按全年利润总额✘25%-已交的所得税数，对吗？

会计宝

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