请问现在整理凭证的时候发现去年的一笔差旅费用没有发票，请问应该怎么办呢，谢谢，账已经做了，当时可能票弄到外面来了又做了一笔账，相当于费用记多了没有发票

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2022/3/2 15:12:37

dai方怎么处理的？

dai的库存现金

帐上可以回冲多记的那张凭证，影响损益类科目要通过以前年度损益调整或利润分配科目来调整，所得税汇算清缴时需要调减

那你现金应该对不上是吧

我们现金没有走的很正规

一般只对银行

请问这个怎么调整呢老师，去年的账已经结了

借：现金 dai：利润分配

相当于把多计的费用冲回了

在清算2021年所得税时回冲的这笔费用要做纳税调增

在今年的凭证里面做这一笔，然后在21年的汇算清缴里在做调整是吧

是的

不会老师

不会什么？

老师，纳税调增调减是在纳税调整明细表里吗，应该在那一栏增加利润，哪一栏减少费用呢

不用增加利润

你也可以直接在期间费用明细表里把那笔回冲的减少下来就行了

比如那笔是100，费用多做了50，就直接改成50是这样吗

是的

利润就会在你原来的基础上增加50

您好，您看我理解的是不是对的，要么就只在期间费用明细表里把差旅费减少50就行，要么在企业所得税纳税申报表里，里面有一栏利润总额计算，减管理费用里面减少50，是这样吗

只能采用第一种方法

在申报表里管理费用是期间费用带过来的

好的老师，谢谢谢谢，再问下您之前说的纳税调增就是这个意思吗

是的，就是要在你之前2021年利润的基础上增加多计的费用

好的，感谢老师的耐心解答

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2022-03-02 15:12匿名提问

谭老师2022-03-02 15:14

dai方怎么处理的？

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2022-03-02 15:19匿名提问

dai的库存现金

谭老师2022-03-02 15:20

帐上可以回冲多记的那张凭证，影响损益类科目要通过以前年度损益调整或利润分配科目来调整，所得税汇算清缴时需要调减

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