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2021年的记账凭证写错了 现在想修改怎么修改 是先把之前写的用红色字体在写一遍 然后再用黑色字体写一个正确的吗

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2022/3/3 9:46:35

2021年的记账凭证写错了 现在想修改怎么修改 是先把之前写的用红色字体在写一遍 然后再用黑色字体写一个正确的吗

是的

金额大吗？

那摘要写什么

3万多

红冲写哪年哪月几号凭证，涉及到损益的入利润分配一未分配利润（小企业会计准则）。

开的销项票 他之前做的时候挂在了应收 我现在检查发现人家给公户打钱了 或者 我可以不红冲 直接做一个银收账款会计分录行吗

收款和开票不是同一个时间点的，可以的。

借：银行存款，dai：应收账款

是一个时间点 开票时间是4月 银行回单也是4月

老师？

日期是同一天不

不是同一天就做借：银行存款，dai：应收账款，是同一天可以红冲再做更正

开票日期是21年4月20 银行回单是21年4月26 那我是不是可以直接做借银存dai应收

老师啊

啊啊啊啊啊 着急

是的

上面回答的很清楚哦

那当时这笔银行收款没有入账吗

我不得确认好了吗

对的

当时他们都给挂在了应收

收款时的分录怎么做的

什么收款时

就是21年4月26日收款时

有做分录吗

有啊 按销售票做的啊 借的应收啊

老师 我想问您一下 就是公司注销的话 资产是负的能注销吗

销售发票时做了笔应收，收到了款时又做了笔应收吗？

老师 我想问您一下 就是公司注销的话 资产是负的能注销吗 要看当地规定。

收到银行回单您不是让我做借银存dai应收吗

当时有没有录分录

有啊 不是说了吗 挂应收了

这样相当于做了两笔收入，那要红冲掉一笔，主营业务收入入到利润分配一未分配利润，企业所得税汇算清缴时做调减。

那我直接把之前做的账红冲 然后做一个正确的不就完了吗

那影响的是今年的

那影响的是今年的利润

影响利润有什么问题啊

主要我们公司为了注销 应收挂太多了 然后查银行回单发现当时开的票人家给转的钱已经转到我们的公户了

去年收到银行存款也做了收入，那就是虚增收入。

去年收到了 但是我们没有做银行回单的分录

哦哦，那就没有影响

哎呦我天

那我直接做一个银收账款的分录对不对

减少应收账款

是的

因为看不到你的账，确认当时没多做收入，现在就直接做笔收到货款的分录就行。

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Amy老师财务经理,中级会计师,税务师答疑老师
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2022-03-03 09:4685914546

2021年的记账凭证写错了 现在想修改怎么修改 是先把之前写的用红色字体在写一遍 然后再用黑色字体写一个正确的吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 09:47

是的
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会计宝

Amy老师2022-03-03 09:48

金额大吗？

2022-03-03 09:4885914546

那摘要写什么
会计宝

2022-03-03 09:4885914546

3万多
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 09:51

红冲写哪年哪月几号凭证，涉及到损益的入利润分配一未分配利润（小企业会计准则）。

2022-03-03 09:5185914546

开的销项票 他之前做的时候挂在了应收 我现在检查发现人家给公户打钱了 或者 我可以不红冲 直接做一个银收账款会计分录行吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 09:52

收款和开票不是同一个时间点的，可以的。
会计宝

Amy老师2022-03-03 09:52

借：银行存款，dai：应收账款

2022-03-03 09:5385914546

是一个时间点 开票时间是4月 银行回单也是4月
会计宝

2022-03-03 09:5785914546

老师？
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 09:57

日期是同一天不
会计宝

Amy老师2022-03-03 09:59

不是同一天就做借：银行存款，dai：应收账款，是同一天可以红冲再做更正

2022-03-03 10:0285914546

开票日期是21年4月20 银行回单是21年4月26 那我是不是可以直接做借银存dai应收
会计宝

2022-03-03 10:0785914546

老师啊
会计宝

2022-03-03 10:1485914546

啊啊啊啊啊 着急
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 10:33

是的
会计宝

Amy老师2022-03-03 10:33

上面回答的很清楚哦
会计宝

Amy老师2022-03-03 10:34

那当时这笔银行收款没有入账吗

2022-03-03 10:3485914546

我不得确认好了吗
会计宝

2022-03-03 10:3485914546

对的
会计宝

2022-03-03 10:3485914546

当时他们都给挂在了应收
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 10:35

收款时的分录怎么做的

2022-03-03 11:1185914546

什么收款时
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:20

就是21年4月26日收款时
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:21

有做分录吗

2022-03-03 11:2685914546

有啊 按销售票做的啊 借的应收啊
会计宝

2022-03-03 11:2685914546

老师 我想问您一下 就是公司注销的话 资产是负的能注销吗
会计宝
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Amy老师2022-03-03 11:28

销售发票时做了笔应收，收到了款时又做了笔应收吗？
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:29

老师 我想问您一下 就是公司注销的话 资产是负的能注销吗 要看当地规定。

2022-03-03 11:3185914546

收到银行回单您不是让我做借银存dai应收吗
会计宝
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Amy老师2022-03-03 11:35

当时有没有录分录

2022-03-03 11:3885914546

有啊 不是说了吗 挂应收了
会计宝
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Amy老师2022-03-03 11:40

这样相当于做了两笔收入，那要红冲掉一笔，主营业务收入入到利润分配一未分配利润，企业所得税汇算清缴时做调减。

2022-03-03 11:4285914546

那我直接把之前做的账红冲 然后做一个正确的不就完了吗
会计宝
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Amy老师2022-03-03 11:45

那影响的是今年的
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:46

那影响的是今年的利润

2022-03-03 11:4785914546

影响利润有什么问题啊
会计宝

2022-03-03 11:4885914546

主要我们公司为了注销 应收挂太多了 然后查银行回单发现当时开的票人家给转的钱已经转到我们的公户了
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Amy老师2022-03-03 11:50

去年收到银行存款也做了收入，那就是虚增收入。

2022-03-03 11:5285914546

去年收到了 但是我们没有做银行回单的分录
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:54

哦哦，那就没有影响

2022-03-03 11:5585914546

哎呦我天
会计宝

2022-03-03 11:5585914546

那我直接做一个银收账款的分录对不对
会计宝

2022-03-03 11:5685914546

减少应收账款
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:56

会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:56

是的
会计宝

Amy老师2022-03-03 11:58

因为看不到你的账，确认当时没多做收入，现在就直接做笔收到货款的分录就行。
Amy老师

Amy老师2022-03-03 11:59

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