酒店，收到了住宿费，都是只有银行回单，这两笔分录这样做区别是什么

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2022/3/24 9:18:50

都是今年的分录吗

一个去年的

不对，两个都是去年的

一个有增值税，一个没做增值税，需要看后面的附件看下原因

只是不同的人做

然后我接手了

没有附件

按道理要怎么做呢

正常是有增值税的

因为住宿业小规模纳税人去年要按照优惠税率1%缴纳增值税

有收入都要算税是吗

不管有没有开发票

一般是符合增值税纳税义务的都要申报增值税的

那我这种就是算吧

算的

而且有算税的那个分录

他是按照百分六算的

但是第二个人他没有算税

对的，如果没有开具发票，需要自己价税分离入账

一般纳税人，住宿是6%的

好的老师

老师

嗯嗯

我发现了他这个科目

应收帐款这个科目

在别的分录里面有

哦哦哦，第二张图片是收款的分录

就是在做分录时，款项尚未收到

这个2200正好有两笔这样的

所以金额相等

那就是对的

老师你看的懂吗

就是这个分录是收到钱的分录，还有一个分录是做收入和税费的

老师，现在我们看这个，就是12月做了两笔，两笔金额相同，分录也相同，总共4200，做的分录是借银行存款，dai应收账款

然后12月又做了一笔

就是这个

老师你懂吗

那刚才那个分录就是付钱付了一部分

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2022-03-24 09:18匿名提问

酒店，收到了住宿费，都是只有银行回单，这两笔分录这样做区别是什么

2022-03-24 09:50匿名提问

大宁老师2022-03-24 09:19

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