2020年和2021年支付的租赁物押金,无法收回,没有取得发票,是不是不可以税前扣除?

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2022/3/28 12:52:54

2020年和2021年支付的租赁物押金,无法收回,没有取得发票,是不是不可以税前扣除?

你押金怎么入账的

是永远无法收回吗

计入了营业外支出

有一笔是计入资产减值损失

押金支付的时候借其他应收款押金dai银行存款,确认永远无法收回时候借营业外支出dai其他应收款押金,无法税前扣除,汇算清缴的时候调增

那对方公司收到的这笔钱,可以开发票给我们吗?这是应税收入吧

假如我收到发票后,是否可以税前扣除了?

它是没收了你的押金哈,需要开票给你,可以扣除

对,收了我的押金

那开了发票后就可以扣除了哈

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2022-03-28 12:52Regina

2020年和2021年支付的租赁物押金,无法收回,没有取得发票,是不是不可以税前扣除?
会计宝
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易老师2022-03-28 12:53

你押金怎么入账的
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会计宝

易老师2022-03-28 12:53

是永远无法收回吗

2022-03-28 12:53Regina

计入了营业外支出
会计宝

2022-03-28 12:54Regina

有一笔是计入资产减值损失
会计宝
会计宝

易老师2022-03-28 12:56

押金支付的时候借其他应收款押金dai银行存款,确认永远无法收回时候借营业外支出dai其他应收款押金,无法税前扣除,汇算清缴的时候调增

2022-03-28 12:57Regina

那对方公司收到的这笔钱,可以开发票给我们吗?这是应税收入吧
会计宝

2022-03-28 12:57Regina

假如我收到发票后,是否可以税前扣除了?
会计宝
会计宝

易老师2022-03-28 12:58

它是没收了你的押金哈,需要开票给你,可以扣除

2022-03-28 12:59Regina

对,收了我的押金
会计宝

2022-03-28 12:59Regina

那开了发票后就可以扣除了哈
会计宝
会计宝

易老师2022-03-28 12:59

2022-03-28 13:00Regina

谢谢你老师
会计宝
易老师

易老师2022-03-28 13:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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