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关于留抵税额退税咨询，还有两家公司欠我们发票，是不是可以催促他们在3月底前把专票开给我们？这样才可以赶上退留抵税额呢？

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2022/3/28 14:46:34

关于留抵税额退税咨询，还有两家公司欠我们发票，是不是可以催促他们在3月底前把专票开给我们？这样才可以赶上退留抵税额呢？

你好，属于14号公告所写的小微企业或6个行业吗

我们属于小微企业，纳税信用也符合

一次性退还存量留抵税额，和按月全额退还增量留抵税额

微型企业4月可申请退还存量，之后可每月申请退增量

存量是当期期末与2019.3.31 相比新增加的留抵税额

老师，我还是不太懂。假设a公司2019年3月31日报表显示留抵税额3万元 2022年3月31日留抵税额7万元那是如何退税呢？

可申请（7-3）×进项构成比例

这个进账构成比例是什么呢？

进项构成比例，是指2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。计算时，需要将上述发票汇总后计算所占的比重。

老师，不可以直接选择退还存量留抵或是增量留抵嘛？

可以直接选择退还的

所以这个政策是不是可以这么理解呢，对于我们而言19年3月底税额3万，22年3月底税额7万增量是4万存量是3万，然后4月可以申请一次退还存量的3万，然后微型企业4月小型企业5月可以再次申请增量的4万呢？

还是增量与存量只能选择一个方式来退呢？

微型企业可以同时在4月申请退存量和增量

那如果还有其他企业欠我们的票是不是可以催促他们在三月底前开给我们呢？这样3月征期的留抵税金会增加呀？

是的 3月底前开具可以增加留抵退税金额

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2022-03-28 14:46姜莜越

关于留抵税额退税咨询，还有两家公司欠我们发票，是不是可以催促他们在3月底前把专票开给我们？这样才可以赶上退留抵税额呢？

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石老师2022-03-28 14:52

你好，属于14号公告所写的小微企业或6个行业吗

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2022-03-28 14:59姜莜越

我们属于小微企业，纳税信用也符合

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石老师2022-03-28 15:02

一次性退还存量留抵税额，和按月全额退还增量留抵税额

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