事业单位的 账务处理

事业单位的 ，

一月份没有基数 按12月份基数缴费， 公积金又是先交费才能打单子，就问财政要了10558 ，然后就交了10558 ， 二月份基数出来了 ，单子也打出来了单子是10455 ，我们多交了103， 二月份调整公积金 的时候就正常要的 ，要了10455，然后交了10455， 到了三月份，要了 10455， 但是为了抵扣一月份多交的103 ，就补交了10352， 三月份就相当于多要了103， ， 一月在计提的时候 就计提了10558 我记账：借：业务活动费 10558dai 公积金10558 缴费时： 借：公积金10558 dai：银行存款10558， 二月：计提 ：借：业务活动费10455 dai公积金10455， 缴费 借：公积金10455dai 银行存款 10455， 三月计提10455借 业务活动费10455 dai公积金10455 缴费分录没做 因为我实际缴费是10352，不知道该怎么记账了。