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我是小规模，12月开了专票做了分录贷方应交税费90.41，一月份报税交税时交了增值税90.41，城建税2.26，然后就做了分录借方90.41+2.26，贷方银行存款90.41+2.26，现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26，要怎样才能把余额平了

原标题：老师你好，我是小规模，12月开了专票做了分录贷方应交税费90.41，一月份报税交税时交了增值税90.41，城建税2.26，然后就做了分录借方90.41+2.26，贷方银行存款90.41+2.26，现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26，要怎样才能把余额平了

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2022/4/6 22:13:21

老师你好，我是小规模，12月开了专票做了分录dai方应交税费90.41，一月份报税交税时交了增值税90.41，城建税2.26，然后就做了分录借方90.41+2.26，dai方银行存款90.41+2.26，现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26，要怎样才能把余额平了

你城建税有计提吗

还是说当时做账直接， 借，应交税费应交城建税 dai，银行存款

之前是代账公司做的，我看了以前账本，增值税计提了，城建税没计提

那就补计提，实行小企业会计准则吗

嗯嗯

跨年直接通过利润分配未分配利润调整

借，利润分配未分配利润 dai，应交税费应交城建税

补做在3月份的分录行吗

可以

好的，谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-06 22:13匿名提问

老师你好，我是小规模，12月开了专票做了分录dai方应交税费90.41，一月份报税交税时交了增值税90.41，城建税2.26，然后就做了分录借方90.41+2.26，dai方银行存款90.41+2.26，现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26，要怎样才能把余额平了
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tammy老师2022-04-06 22:14

你城建税有计提吗
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tammy老师2022-04-06 22:15

还是说当时做账直接， 借，应交税费应交城建税 dai，银行存款

2022-04-06 22:20匿名提问

之前是代账公司做的，我看了以前账本，增值税计提了，城建税没计提
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tammy老师2022-04-06 22:21

那就补计提，实行小企业会计准则吗

2022-04-06 22:21匿名提问

嗯嗯
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tammy老师2022-04-06 22:21

跨年直接通过利润分配未分配利润调整
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tammy老师2022-04-06 22:22

借，利润分配未分配利润 dai，应交税费应交城建税

2022-04-06 22:22匿名提问

补做在3月份的分录行吗
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tammy老师2022-04-06 22:23

可以

2022-04-06 22:24匿名提问

好的，谢谢
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tammy老师

tammy老师2022-04-06 22:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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