总公司转了600万给我们还贷款，贷款还了之后，又贷了600万，460万转给了总公司，140万转给了合作客户，总公司和客户又把钱转到了另一个分公司，分公司转给我们，又还了一笔贷款，这种情况，是怎么做账啊😭😭😭

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2022/4/11 13:59:46

总公司转了600万给我们还dai款，dai款还了之后，又dai了600万，460万转给了总公司，140万转给了合作客户，总公司和客户又把钱转到了另一个分公司，分公司转给我们，又还了一笔dai款，这种情况，是怎么做账啊😭😭😭

要被绕晕了

借银行存款dai，短期借款600万。借其他应收款总公司460。分公司140dai银行存款。借银行存款dai，其他应收款分公司600万。借短期借款dai银行存款600万。

就是正常的把每一笔都记录上对不对

隔壁的会计告诉我可以把有些互抵简化

对

最好不要简化的吧

不能简化。

那总公司付给客户的钱，误转给了我们，现在让我们直接打给客户，这种怎么办啊

可以操作吗

已退回总公司。

退回总公司最好是不是

是的。你退回，让他再打给客户。

但是总公司那边有疫情

执意让我们这样操作

直接打客户

借其他应收款dai银行存款。

那就只能挂往来

那付客户的钱岂不是也要多一笔

正常，你是应该退回总公司的。不退的话。你挂往来做帐。但最后是帐不会平的。

我们隔壁的会计竟然直接让我把上次的收款回冲

😂😂

这这这

这个这样搞会不会有问题

这是不同的业务

要在帐面上留下轨迹的。

要不以后有人再问起你。你自己都不知道咋弄的了。

直接写摘要里面可以吗

说明白了吧？你就按我做。

🌝🌝🌝

好的

听专业的

谢谢老师哦

不客气

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2022-04-11 13:59小土豆

2022-04-11 14:00小土豆

要被绕晕了

夏老师2022-04-11 14:01

借银行存款dai，短期借款600万。借其他应收款总公司460。分公司140dai银行存款。借银行存款dai，其他应收款分公司600万。借短期借款dai银行存款600万。

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2022-04-11 14:04小土豆

就是正常的把每一笔都记录上对不对

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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