企业是餐饮管理服务业营业一年多，现在注册了，需要建账，但是之前还有应收应付未平，库存还有物资材料，还有固定资产，这样如何建账

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2022/4/12 14:18:43

你好

请问私信哪里是看不到我的回复吗？

对的

好吧

所以重新发了个咨询🤣

就是你之前有没有建账？

之前没有

之前只有老板自己做的表格

现在是因为注册了公司，需要建账

那做报表的话能不能做平

如果可以的话，可以把那些应收应付，库存，固定资产入账到期初

就是数据录入到系统看看是否会平对吗？

也可以

或者是先把表格中的数据捋一下，然后再录入期初中

我本来是打算把之前的应收应付及库存数据直接录入成期初数据

然后从4月搬公司开始做新的凭证录入

这样的话是可以的吗

可以的

因为有餐饮，会涉及到外卖优惠券和店内优惠这些，这些数据我应该录入到哪个科目还是做损益类销售费用

这些是去年留下来的吗

去年和今年都有

因为这些是每天都会发生的日常

他是分几个店面这样

外卖优惠券是平台发出还是你们自己发出的

一般是不是在送餐出去的同时，优惠券就用了

自己和平台分着的

对的

客户在平台下单后，这个优惠券就是用了的

嗯嗯，之前你们做表格的时候是计入到哪里的？

之前表格很简单，因为是老板做的，就是哪一个平台优惠折扣多少钱就只有一个总额在旁边

就是扣除优惠券和店内优惠的金额之后做的，是吧

是的，优惠金额在另外一边

还有就是之后这个优惠金额应该放在哪个科目体现比较合适呢

一般你们开发票吗

不一定，看客户需求

如果开票，会把优惠的金额开进去吗/

这个应该没有

如果优惠金额和实际应付金额开在一张票上，优惠金额用折扣开出的话，那可以按照扣除优惠金额后的数入账

然后优惠金额做销售费用吗

不做，按照扣减后的金额入账

好的，还有一个问题是固定资产，就是机械设备他们已经用了这么长时间，我就是按照折旧后的金额去做初始数据吗

可以把固定资产原值和折旧分别录入

就是在固定资产系统中输入原值和折旧金额就OK对吗

对的

同时期初也要输入

期初的话固定资产剩下的金额，折旧就填折旧的实际金额这样吗

固定资产填原值，例如当时得购买价格

折旧就填累计折旧

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2022-04-12 14:18匿名提问

企业是餐饮管理服务业营业一年多，现在注册了，需要建账，但是之前还有应收应付未平，库存还有物资材料，还有固定资产，这样如何建账

大宁老师2022-04-12 14:24

你好

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大宁老师2022-04-12 14:24

请问私信哪里是看不到我的回复吗？

2022-04-12 14:25匿名提问

对的

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