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50名工人电子税务局代开1个点的单张10万元的劳务发票给我公司，我们公司需要给他们申报个税吗

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2022/4/12 22:02:48

50名工人电子税务局代开1个点的单张10万元的劳务发票给我公司，我们公司需要给他们申报个税吗

您收到的发票备注怎么写的

现在他们个税app代不出来这笔10万元

这个备注里面没有写需要您公司代扣代缴个税，如果不放心可以和对方要下对方的完税证明

一般个人代开发票缴税的情况下会有税务机关开具的完税证明，您可以根据完税证明判断下对方有没有缴纳个税，如果交了就无需您这边代扣代缴

工人交了一个点的增值税，其他没交，我把这个申报成公司成本里面了，会让我们公司缴纳吗

其他向附加税那些，可能是因为不满15万，附加税给减免了

税务机关在为临时从事生产、经营的零散税收纳税人(个人)代开增值税发票时，按纳税人开票金额的一定比例(有1.5%、1%等)，征收个人所得税核定税款。在这种情况下，自然人为企业提供劳务服务，按税局相关文件中规定的个税代征率缴纳了个税后，开具了发票，企业就可以用发票入账，不用代扣代缴个税。

但是这些地方文件不具有通用性，且各地对于“临时从事生产、经营”的范围界定不清晰，如果认定个人提供的劳务不属于“生产经营性质的所得”，税务机关代征的个人所得税，只作为个人所得税的预缴税款，不免除企业代扣代缴个人所得税的义务

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-04-12 22:02曹强

50名工人电子税务局代开1个点的单张10万元的劳务发票给我公司，我们公司需要给他们申报个税吗
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andy老师2022-04-13 08:38

您收到的发票备注怎么写的
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2022-04-13 09:39曹强

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2022-04-13 09:56曹强

现在他们个税app代不出来这笔10万元
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andy老师2022-04-13 10:05

这个备注里面没有写需要您公司代扣代缴个税，如果不放心可以和对方要下对方的完税证明
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andy老师2022-04-13 10:07

一般个人代开发票缴税的情况下会有税务机关开具的完税证明，您可以根据完税证明判断下对方有没有缴纳个税，如果交了就无需您这边代扣代缴

2022-04-13 10:37曹强

工人交了一个点的增值税，其他没交，我把这个申报成公司成本里面了，会让我们公司缴纳吗
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andy老师2022-04-13 11:00

其他向附加税那些，可能是因为不满15万，附加税给减免了
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andy老师2022-04-13 11:04

税务机关在为临时从事生产、经营的零散税收纳税人(个人)代开增值税发票时，按纳税人开票金额的一定比例(有1.5%、1%等)，征收个人所得税核定税款。在这种情况下，自然人为企业提供劳务服务，按税局相关文件中规定的个税代征率缴纳了个税后，开具了发票，企业就可以用发票入账，不用代扣代缴个税。
会计宝

andy老师2022-04-13 11:05

但是这些地方文件不具有通用性，且各地对于“临时从事生产、经营”的范围界定不清晰，如果认定个人提供的劳务不属于“生产经营性质的所得”，税务机关代征的个人所得税，只作为个人所得税的预缴税款，不免除企业代扣代缴个人所得税的义务
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andy老师2022-04-13 11:06

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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