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小规模年度汇算清缴填报辅助

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2022/4/15 12:03:08

小规模年度汇算清缴填报辅助

老师，您好

具体什么问题

老师，我是小规模企业，年度所得税申报，你看看这个合适吗？

怎么是按25%的税率呢？

如果是符合小型微利企业的，要填减免税申报表

老师，您看一下，是哪个表？

是107040吗

是的

22.5%的部分填写表

好的，老师，这个职工薪酬支出及纳税调整表需要填吗

要

要

这个帐载金额和实际发生额填那个呀？老师

两个都需要填吗？还是填其中一个

账载金额就是你账面实际记录的金额，实际发生额就是你实际支付的金额

两个都要填，比如就像你去年计提的工资是100万，但是你实际只花了90万，那么，你站载金额就是100万，实际发生额就是十万

实际只发放90

公司就我一个人，去年12月21号注册成立的，1月份没有业务，实际2月份做的工资，算起来只有11个月

两个都要填，比如就像你去年计提的工资是100万，但是你实际只发放了90万，那么，你站载金额就是100万，实际发生额就是90万

如果每个月2000*11个月=22000元，那帐载金额就是22000，实际发生额是22000吗？

嗯嗯

你是21年注册的公司是不

那你实际发生业务是22年才开始吗

为什么把这个填完后，实际应交所得税就变多了550？

是的，20年12月21日注册的，一直等到2月才有业务的

你是填错了吧

那你应付职工薪酬明细表没有实际发生额就不要填

没有填这个的时候不用交所得税

我把帐载金额去掉，只填实际发生额就不用交所得税，主表最下面能看出来，填上帐载金额就是交550，填实际发生额就不用交

我要么保存申报看一下，能不能申报成功

后面还有税收金额也要填

税收金额是什么？个人所得税金额吗？

税法规定可以扣除的金额

也就是实际发生额

就比如你实际发放的工资是550，这550可以扣除，所以税收金额也是填550

好的，老师，谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-15 12:03匿名提问

小规模年度汇算清缴填报辅助
会计宝

2022-04-15 12:04匿名提问

老师，您好
会计宝

2022-04-15 12:13匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-15 12:11匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:07

具体什么问题
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2022-04-15 12:55匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-15 12:11匿名提问

老师，我是小规模企业，年度所得税申报，你看看这个合适吗？
会计宝

2022-04-15 12:12匿名提问

怎么是按25%的税率呢？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:13

如果是符合小型微利企业的，要填减免税申报表

2022-04-15 12:15匿名提问

老师，您看一下，是哪个表？
会计宝

2022-04-15 12:04匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-15 12:17匿名提问

是107040吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:24

是的
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:25

22.5%的部分填写表

2022-04-15 12:26匿名提问

好的，老师，这个职工薪酬支出及纳税调整表需要填吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:27

要

2022-04-15 12:17匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:27

要

2022-04-15 12:27匿名提问

这个帐载金额和实际发生额填那个呀？老师
会计宝

2022-04-15 12:28匿名提问

两个都需要填吗？还是填其中一个
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:28

账载金额就是你账面实际记录的金额，实际发生额就是你实际支付的金额
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:28

两个都要填，比如就像你去年计提的工资是100万，但是你实际只花了90万，那么，你站载金额就是100万，实际发生额就是十万
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:30

实际只发放90

2022-04-15 12:31匿名提问

公司就我一个人，去年12月21号注册成立的，1月份没有业务，实际2月份做的工资，算起来只有11个月
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:31

两个都要填，比如就像你去年计提的工资是100万，但是你实际只发放了90万，那么，你站载金额就是100万，实际发生额就是90万

2022-04-15 12:32匿名提问

如果每个月2000*11个月=22000元，那帐载金额就是22000，实际发生额是22000吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:32

嗯嗯
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:33

你是21年注册的公司是不
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:33

那你实际发生业务是22年才开始吗

2022-04-15 12:33匿名提问

为什么把这个填完后，实际应交所得税就变多了550？
会计宝

2022-04-15 12:34匿名提问

是的，20年12月21日注册的，一直等到2月才有业务的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:34

你是填错了吧
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:34

那你应付职工薪酬明细表没有实际发生额就不要填

2022-04-15 12:34匿名提问

没有填这个的时候不用交所得税
会计宝

2022-04-15 12:36匿名提问

我把帐载金额去掉，只填实际发生额就不用交所得税，主表最下面能看出来，填上帐载金额就是交550，填实际发生额就不用交
会计宝

2022-04-15 12:40匿名提问

我要么保存申报看一下，能不能申报成功
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:53

后面还有税收金额也要填

2022-04-15 13:16匿名提问

税收金额是什么？个人所得税金额吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 13:21

税法规定可以扣除的金额
会计宝

tammy老师2022-04-15 13:21

也就是实际发生额
会计宝

tammy老师2022-04-15 13:35

就比如你实际发放的工资是550，这550可以扣除，所以税收金额也是填550

2022-04-15 13:50匿名提问

好的，老师，谢谢
会计宝
tammy老师

tammy老师2022-04-15 13:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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