老师,接过来的娱乐主播的小规模,上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时,如果未收到对应成本票,这些预提成本的需要冲销掉吗? 应该如何处理?2.上家做了很多虚拟库存现金,用来付款虚拟法人工资,和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗?

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2024/10/22 23:57:05

老师,接过来的娱乐主播的小规模,上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 dai 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时,如果未收到对应成本票,这些预提成本的需要冲销掉吗? 应该如何处理?2.上家做了很多虚拟库存现金,用来付款虚拟法人工资,和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗?

同学你好,1.没收到发票的成本不能在税前扣除,汇算清缴时成本要调减

2.提现科目可以使用其他货币资金,现金的话是需要盘点的,确保账实相符

那他做的这些虚拟的库存现金 我后面应该怎么处理啊?

他应该是吧主播提现个人的钱,做成库存现金了

可以统一调整到其他货币资金哦

意思是,借 其他货币资金 dai 库存现金 对吗?这样就不用盘点了是吗

是的呢

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2024-10-22 23:57匿名提问

老师,接过来的娱乐主播的小规模,上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 dai 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时,如果未收到对应成本票,这些预提成本的需要冲销掉吗? 应该如何处理?2.上家做了很多虚拟库存现金,用来付款虚拟法人工资,和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗?
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西贝老师2024-10-23 00:00

同学你好,1.没收到发票的成本不能在税前扣除,汇算清缴时成本要调减
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西贝老师2024-10-23 00:00

2.提现科目可以使用其他货币资金,现金的话是需要盘点的,确保账实相符

2024-10-23 00:03匿名提问

那他做的这些虚拟的库存现金 我后面应该怎么处理啊?
会计宝

2024-10-23 00:04匿名提问

他应该是吧主播提现个人的钱,做成库存现金了
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西贝老师2024-10-23 08:14

可以统一调整到其他货币资金哦

2024-10-23 15:08匿名提问

意思是,借 其他货币资金 dai 库存现金 对吗?这样就不用盘点了是吗
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西贝老师2024-10-23 15:13

是的呢
西贝老师

西贝老师2024-10-23 15:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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