老师，你好，我想问下，我们公司外账19年和20年的账很乱，要怎么整理错账乱账，或者可以重新做账不

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2022/4/18 13:57:26

如果你们有人员的话，可以重新做，但是涉及的面会比较广，要涉及到到税务局做更正申报

更正申报，是每年都要更正申报吗

是的

那如果不重新做账，怎么调整呀

直接找差异调

有差异就调账，没差异就用原来的

分录是反分录？

要看错是怎么错的

不会一定是反分录

那我调账是在21年4月调还是在以前的年度调。

调在以前年度，也就是调到20的期末

只要改一年的数据

19年的，也在19年期末去调整？

20年末

那像有些有些供应商给我开了票，票不见了，咋办

让供应商把原始联复印盖上发票专用章给你们

那像我们自己开的票丢了，咋办，也是把打印出来，盖发票专用章就可以了哈

可以让客户复印一份给你们，你们这种丢票属于不正常现象

那20年的要更正申报吗？

就是你20年的需要更正申报

是更正申报哪些也？

企业所得税和财务报表

如果涉及到开票收入的话，还有增值税

增值税是每月都要更正申报，还是更正最后一期？

你调了哪一期就更正哪一期

不是如果我调了20年一月的话，那剩下的月数的数据不准，意思每个月都要更正申报

是的

那更正申报，只能去税务大厅更正申报吗

是的

意思是每期申报过的税，都要重新申请一遍

是的，只要你调整哪个月的，就是要更正哪个月的报表

那凭证是不是要重新装订

是的

补充：使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。　　

补充；纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联，可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联，可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证。普通发票丢失建议咨询主管税务机关。

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2022-04-18 13:57匿名提问

老师，你好，我想问下，我们公司外账19年和20年的账很乱，要怎么整理错账乱账，或者可以重新做账不

小小2022-04-18 13:58

如果你们有人员的话，可以重新做，但是涉及的面会比较广，要涉及到到税务局做更正申报

2022-04-18 13:59匿名提问

更正申报，是每年都要更正申报吗

小小2022-04-18 13:59

是的

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