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原标题：像这种情况，进项税额转出和留抵税额怎么做帐

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2022/4/19 23:13:42

像这种情况，进项税额转出和留抵税额怎么做帐

借：原材料/库存商品/期间费用 dai：应交税费—进项税额转出留底税额不用做账

我之前做的主营业务收入也不需要入吗？

没太明白你说的意思

就是厂家之前给我开的进项发票

然后呢

我做的时候是借库存商品，应交税费进项税额，dai应付账款

现在他给我开的发票红冲了，就导致我有这个进项税额转出来了

并且我看我的账上做的进项税额转出跟报表双面的对不上

是因为退货，开红字发票吗

是的

但是这个红字发票我们还没有收到，但是系统上显示已经开了

有这个进项税额转出

其实应该冲减进项税的而不是进项税转出的

那正确的我应该怎么做？

退货开红字发票，应该是和采购时的分录一样，就是变成负数就行

是这样的，假如说厂家给我们开了150万的进项发票，然后现在退货又给我们开了一个120万的红字发票，那我是不是只需要做这120万的红字发票就可以了？

对

那我今天做的应该是对着的的

还有一个问题就是我嗯，经销商结转之后，有一个转账回交增值税转到未交增值税里面，跟税局系统不一致是怎么回事？

还有一个问题就是我进项项结转之后，有一个转出未交增值税转到未交增值税里面，跟税局系统不一致是怎么回事？

我核对了我帐上进销项结转也都是对的

明天上午我回答你的问题吧

转出未交增值税大于税局系统的需要交的增值税

好的，那您先休息

明天我等您回答

主要是我们明天报税到最后一天，我有点着急，不好意思啊

您先休息吧，等到明天上午，然后我再咨询您

正常情况转出的未交增值税就是下个月要交的金额

你看看上个月的转出未交增值税和交的税一样吗？

看看从哪个月开始不一样的

好

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2022-04-19 23:13山野有雾灯

像这种情况，进项税额转出和留抵税额怎么做帐

2022-04-19 23:42山野有雾灯

厚积薄发2022-04-19 23:21

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2022-04-19 23:21山野有雾灯

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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