像这种情况，进项税额转出和留抵税额怎么做帐

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2022/4/19 23:13:42

借：原材料/库存商品/期间费用 dai：应交税费—进项税额转出留底税额不用做账

我之前做的主营业务收入也不需要入吗？

没太明白你说的意思

就是厂家之前给我开的进项发票

然后呢

我做的时候是借库存商品，应交税费进项税额，dai应付账款

现在他给我开的发票红冲了，就导致我有这个进项税额转出来了

并且我看我的账上做的进项税额转出跟报表双面的对不上

是因为退货，开红字发票吗

是的

但是这个红字发票我们还没有收到，但是系统上显示已经开了

有这个进项税额转出

其实应该冲减进项税的而不是进项税转出的

那正确的我应该怎么做？

退货开红字发票，应该是和采购时的分录一样，就是变成负数就行

是这样的，假如说厂家给我们开了150万的进项发票，然后现在退货又给我们开了一个120万的红字发票，那我是不是只需要做这120万的红字发票就可以了？

对

那我今天做的应该是对着的的

还有一个问题就是我嗯，经销商结转之后，有一个转账回交增值税转到未交增值税里面，跟税局系统不一致是怎么回事？

还有一个问题就是我进项项结转之后，有一个转出未交增值税转到未交增值税里面，跟税局系统不一致是怎么回事？

我核对了我帐上进销项结转也都是对的

明天上午我回答你的问题吧

转出未交增值税大于税局系统的需要交的增值税

好的，那您先休息

明天我等您回答

主要是我们明天报税到最后一天，我有点着急，不好意思啊

您先休息吧，等到明天上午，然后我再咨询您

正常情况转出的未交增值税就是下个月要交的金额

你看看上个月的转出未交增值税和交的税一样吗？

看看从哪个月开始不一样的

好

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2022-04-19 23:13山野有雾灯

像这种情况，进项税额转出和留抵税额怎么做帐

2022-04-19 23:42山野有雾灯

厚积薄发2022-04-19 23:21

借：原材料/库存商品/期间费用 dai：应交税费—进项税额转出留底税额不用做账

2022-04-19 23:21山野有雾灯

我之前做的主营业务收入也不需要入吗？

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