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企业所得税汇算

原标题：就是2021年10-12月报表里有固定资产折旧，我这个季度怎么做报表和分录呢？

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2022/4/23 16:58:31

就是2021年10-12月报表里有固定资产折旧，我这个季度怎么做报表和分录呢？

折旧没提完的继续提

借管理费用制造费用等 dai累计折旧

报表报表这块应该怎么做呢

加上当季计提的折旧费

就这一笔分录吗？

固定资产提折旧一笔就可以

报表这块儿呢？

折旧费增加，固定资产净额减少

折旧费那里加上当季计提的折旧费，固定资产净额＝原值－累计折旧

我这样算的，因为这季度固定资产没有增加的

475663是折旧费

第1个表是2021年最后一季度所得税申报表，第2个是1~3月季度表，为什么两个有关系呢？

你看下是不是填的年报

第2个表

现在在做汇算清缴，第1张图片是去年最后一季度的，第2张我先填写1~3月，感觉不对的，和去年最后一季度数字一样

季报与年报两码事

年报

就是做这就是做这个表的时候和去年最后一季度的企业所得税那栏一样的，年报只是负数而已

年报季报不弄混就好

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2022-04-23 16:5892196987

就是2021年10-12月报表里有固定资产折旧，我这个季度怎么做报表和分录呢？
会计宝
会计宝

高老师2022-04-23 16:59

折旧没提完的继续提
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会计宝

高老师2022-04-23 17:00

借管理费用制造费用等 dai累计折旧

2022-04-23 17:5192196987

会计宝
会计宝

2022-04-23 17:0292196987

报表报表这块应该怎么做呢
会计宝
会计宝

高老师2022-04-23 17:03

加上当季计提的折旧费

2022-04-23 17:0392196987

就这一笔分录吗？
会计宝
会计宝

高老师2022-04-23 17:03

固定资产提折旧一笔就可以

2022-04-23 17:0792196987

报表这块儿呢？
会计宝
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高老师2022-04-23 17:07

折旧费增加，固定资产净额减少
会计宝

高老师2022-04-23 17:08

折旧费那里加上当季计提的折旧费，固定资产净额＝原值－累计折旧

2022-04-23 17:2092196987

会计宝
会计宝

2022-04-23 17:1492196987

我这样算的，因为这季度固定资产没有增加的
会计宝
会计宝

高老师2022-04-23 17:15

475663是折旧费

2022-04-23 17:3092196987

会计宝
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2022-04-23 17:3692196987

会计宝
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2022-04-23 17:3092196987

第1个表是2021年最后一季度所得税申报表，第2个是1~3月季度表，为什么两个有关系呢？
会计宝
会计宝

高老师2022-04-23 17:32

你看下是不是填的年报
会计宝

高老师2022-04-23 17:34

第2个表

2022-04-23 17:4492196987

现在在做汇算清缴，第1张图片是去年最后一季度的，第2张我先填写1~3月，感觉不对的，和去年最后一季度数字一样
会计宝
会计宝

高老师2022-04-23 17:44

季报与年报两码事

2022-04-23 17:3192196987

会计宝
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会计宝

高老师2022-04-23 17:47

年报

2022-04-23 17:1792196987

会计宝
会计宝

2022-04-23 17:5192196987

就是做这就是做这个表的时候和去年最后一季度的企业所得税那栏一样的，年报只是负数而已
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会计宝

高老师2022-04-23 18:02

年报季报不弄混就好
高老师

高老师2022-04-23 18:03

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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