去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师
原标题:请问一下,去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师
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2022/4/24 15:47:18
请问一下,去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师
已经开了红字发票了是要做进项税额转出的
所以认证抵扣的税还是只有一遍
转出了当时
交的税都是对的,没有多抵扣
3月份的后面没有凭证附件了,可以写明一下原因。
自己写明原因附后面吗
我们的操作有没有问题啊老师,我们是购买方,对方开错发票,我们已认证抵扣,后面又把票退回给他们,他们开了红字发票和正确的发票给我们
是正确的流程的
红字信息表是他们申请的,不是我们这边申请的呢
百度的都是不需要退回发票,我们这边填写信息表,对方开红字发票和正确蓝字发票给我们就可以
已经认证的发票是由购买方申请的红字发票人信息表
不是你们填写的红字发票信息表吗
那核实一下开错的发票号码
退不退发票有关系不大,以前的红字发票是需要将原来的发票和负数发票一起上传到电子税务局验旧的,现在红字发票可以不上传验旧了,所以可以不退回发票。
不是的,当时忘了,给对方说没有认证抵扣,实际已认证抵扣
那现在应该怎么办呢,对双方有影响吗
那如果是已经认证抵扣的,当时对方申请红字发票信息表的时候,开票系统里会有提示的。
确认一下开具的负数发票是不是与这一张发票金额一致。
有错更正过来就行了
金额一致
第一次的票是3.16的,我是3.30号认证的,负数发票和正确的发票是4.29开给我的
让对方把红字发票信息表调出来看一下
对方当时寄了一份红字信息表我
看错了,没有
对方看了之后呢,要是真是弄错了怎么改正呢
老师?
没有开错就没有问题
要真是弄错了,一一对应的开具负数发票,把开错的再补开蓝字发票
好的,谢谢老师