固定资产清理

原标题：请问这笔业务该怎么做分录？还有净值该怎么计算啊？

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2022/4/25 10:00:18

请问这笔业务该怎么做分录？还有净值该怎么计算啊？

汽车么

入固定资产

是的呢

但是是卖出去的

然后开具了普票

二手的么

你们卖的二手车？

应该是

那你们做固定资产清理

该怎么做啊？

是先借银行或者现金 dai固定资产清理应交税费-应交增值税-销项税额

然后我下面的借固定资产清理累计折旧 dai固定资产

后面的我就不会了

是的，原先的这个车的固定资产要转入到固定资产清理，

而且第二步那里的累计折旧是多少我也不清楚

那需要看原来这个车的累计折旧是多少，都转出

最后固定资产清理，转入资产处置损益

没有喔

我这里没有那辆车多累计折旧

那你们这辆车哪里来的

资产处置是分营业外收入和支出嘛

账上一般都有的

账上没显示

转到资产处置损益这个科目就行了

一般报废等处理才计入营业外收支

是借资产处置损益 dai固定资产清理嘛

看最后固定资产清理这个科目的余额

不知道该怎么算

迷茫

固定资产清理”账户是借方余额，则为清理的净损失 dai方余额是清理的净收益

借银/库 36万 dai固定资产清理318584.09 销项41415.91

第一步是这样嘛老师

可以

第二步是固定资产清理累计折旧 dai固定资产嘛？但是我不知道该怎么算金额

这样看是在借方

看最后的余额

这个金额需要看原先这个固定资产

原来的这个固定资产找不到

还是需要找到金额的，

如果找不到该怎么办

直接用公式算一个金额出来吗？

你需要看折旧了多少，原值多少的

不然不好算的

如果找不到都算资产处置损益

我找了账上没有

🥺

到时候所得税不就多了么

那应该怎么做啊

如果找不到都算资产处置损益

多了也没办法，账上没有这台车，好几台都没有🥺

那你们这个车哪里来的

借银/库 36万 dai固定资产清理318584.09 销项41415.91

先做这一步

恩

然后第二步直接计入资产处置损益嘛

如果没有的话直接这样了

那这样就是借固定资产清理dai资产处置损益嘛

我看他们之前做的是有累计折旧，但我看车牌也没有在账上找到那台车

他们之前是这样操作的

是的

老师如果之前直接计入了主营业务收入那咋办

是不是就是错的？

为什么他们可以算得出那个累计折旧啊

那个不是算的，是这个固定资产之前的折旧

可在账上我没有看见这台车啊

之前没有入卡片啊

那你需要查账了，因为之前折旧都在dai方，需要转到借方的

什么意思啊

转固定资产清理嘛

累计折旧这个科目

不懂哦老师

累计折旧这个科目你还是需要查账的

就是看对不对得上是嘛

是的

还有原值

好滴，那我这个月这个卖出的就直接做两笔分录

嗯嗯

那老师之前如果也是卖出可是没做固定资产清理会怎样？

那你调整账务

可是这样和报表对不上的

销售额

和什么销售额

那个计入了收入

如果计入固定资产清理金额就少了

那这个汽车是销售的么

是的呢

我意思这个汽车是你们销售的？不是自己的资产？

你们是汽车销售公司？

是卖给别人

是运输公司

这个车你最好查下账上是商品还是自己的资产，

是商品，卖给别人，然后都转账到了银行卡

那就不是资产清理，要计入主营业务收入

同时结转成本

对，之前是这样做的呢

那就这样做

那现在这种情况不是和之前一样嘛？

我都晕了

是的

要看具体的业务的

都直接计入收入 n

是的

那什么情况才是要固定资产清理？

是作为企业本身使用的资产

好滴，明白了

谢谢老师

不客气

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2022-04-25 10:00匿名提问

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2022-04-25 10:18匿名提问

安叔老师2022-04-25 10:04

汽车么

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安叔老师2022-04-25 10:04

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