企业所得税汇缴不想退税，调增怎么计算可以调得刚刚好

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2022/4/29 12:24:30

所得税税率是多少？

根据你现在应该退的所得税➗企业的所得税率

就是你的收入应调增的金额

注意，不能随意调整应纳税所得额哦，看一下是否存在未开发票，到应确认收入的情况，或者是费用不符合税前扣除条件的情况，根据实际情况进行调整哦

老师，能帮我看下怎么计算吗

我算出来不对

你的应纳税所得额是-32922.01，这个数应该是1307.72

就是你的收入要增加34229.73

但是现在收入增加的话不是得改账吗

所得税汇算清缴调整的是会计准则和税法的差异

那我是把这个数填在营业收入那里吗

随意调整是不对的话

是不对的哈

你们账面确实有已经发货的或者已经收款的，只是未开票的收入的话。可以调整

违规的事情我无法给你答复，只能给你正常的调整思路

主要是都已经收到票了

还有其他的调整方法吗

费用，未实际发放的工资需要调增

招待费用，只能按照实际发生额60%或者收入千分之五，哪个最低按照哪个调整

工资在今年一月份都已发放了

去年没有招待费入帐

成本费用，有没有没有取得发票的？

如果都没有的话，正常来讲你们就没有需要调整的地方了

必须调整的话，建议从以上几方面入手

但我不能做出违规建议

好的谢谢

不客气

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2022-04-29 12:2421416627

企业所得税汇缴不想退税，调增怎么计算可以调得刚刚好

杨老师2022-04-29 12:46

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杨老师2022-04-29 12:47

根据你现在应该退的所得税➗企业的所得税率

杨老师2022-04-29 12:48

就是你的收入应调增的金额

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