计提时:借 管理费用—福利费500元 贷应付职工薪酬—福利费500元 报销时:借 应付职工薪酬—福利费 贷 应付职工薪酬—福利费500元 这些福利费我们用做餐费,但是现在我们有一笔50元是外部人员买的在我们公司买的饭票,现在把饭票钱打到账上,请问要怎么做冲减?

原标题:计提时:借 管理费用—福利费500元 贷应付职工薪酬—福利费500元 报销时:借 应付职工薪酬—福利费 贷 应付职工薪酬—福利费500元 这些福利费我们用做餐费,但是现在我们有一笔50元是外部人员买的在我们公司买的饭票,现在把饭票钱打到账上,请问要怎么做冲减?

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2022/4/29 16:08:17

计提时:借 管理费用—福利费500元 dai应付职工薪酬—福利费500元 报销时:借 应付职工薪酬—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费500元 这些福利费我们用做餐费,但是现在我们有一笔50元是外部人员买的在我们公司买的饭票,现在把饭票钱打到账上,请问要怎么做冲减?

你发的报销时的分录是写错了是吧?

冲的时候,直接冲费用就行。借:管理费用 50(红字) 借:银行存款 50

对,是dai银行存款

那冲减的时候不冲应付职工薪酬吗?

不用啦

最终进了费用,冲费用就行

为啥呀?

简单呀

想要冲应付职工薪酬的话也可以

但是我们刚刚领导就冲了应付职工薪酬哎

等一下老师,我给你看

就按照你原来的凭证做2红字的就行

那这样的话应付职工薪酬我每一次计提都增加,如果不冲减的话那不就一直在那了?

发生额是一直在的、余额是没有的

还是不太能理解

这是你们会计做的冲抵的凭证?

没有问题

你是具体哪方便理解不了?

就是刚刚的福利费

就是这个图片的应付职工薪酬负数

那这样做是可以的是吗?

可以

就是你想要更正以前的凭证,或者是冲抵的话,都可以直接按照原凭证分录做下来,改一下金额,标一下负数(我们所说的红字、冲红)

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2022-04-29 16:08匿名提问

计提时:借 管理费用—福利费500元 dai应付职工薪酬—福利费500元 报销时:借 应付职工薪酬—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费500元 这些福利费我们用做餐费,但是现在我们有一笔50元是外部人员买的在我们公司买的饭票,现在把饭票钱打到账上,请问要怎么做冲减?
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杨老师2022-04-29 16:10

你发的报销时的分录是写错了是吧?
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杨老师2022-04-29 16:10

冲的时候,直接冲费用就行。借:管理费用 50(红字) 借:银行存款 50

2022-04-29 16:15匿名提问

对,是dai银行存款
会计宝

2022-04-29 16:15匿名提问

那冲减的时候不冲应付职工薪酬吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-04-29 16:17

不用啦
会计宝

杨老师2022-04-29 16:18

最终进了费用,冲费用就行

2022-04-29 16:18匿名提问

为啥呀?
会计宝
会计宝

杨老师2022-04-29 16:18

简单呀
会计宝

杨老师2022-04-29 16:18

想要冲应付职工薪酬的话也可以

2022-04-29 16:18匿名提问

但是我们刚刚领导就冲了应付职工薪酬哎
会计宝

2022-04-29 16:19匿名提问

等一下老师,我给你看
会计宝
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杨老师2022-04-29 16:19

就按照你原来的凭证做2红字的就行

2022-04-29 16:20匿名提问

那这样的话应付职工薪酬我每一次计提都增加,如果不冲减的话那不就一直在那了?
会计宝
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杨老师2022-04-29 16:21

发生额是一直在的、余额是没有的

2022-04-29 16:23匿名提问

还是不太能理解
会计宝

2022-04-29 16:19匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-04-29 16:23

这是你们会计做的冲抵的凭证?
会计宝

杨老师2022-04-29 16:24

没有问题
会计宝

杨老师2022-04-29 16:28

你是具体哪方便理解不了?

2022-04-29 16:33匿名提问

就是刚刚的福利费
会计宝

2022-04-29 16:34匿名提问

就是这个图片的应付职工薪酬负数
会计宝

2022-04-29 16:34匿名提问

那这样做是可以的是吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-04-29 16:37

可以
会计宝

杨老师2022-04-29 16:40

就是你想要更正以前的凭证,或者是冲抵的话,都可以直接按照原凭证分录做下来,改一下金额,标一下负数(我们所说的红字、冲红)
杨老师

杨老师2022-04-29 16:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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