公司对公账户往私卡转了备用金5w.5w中又转了3w给私人账户。分录我做的是 借 私卡5w 贷 私卡3w 公账5w 这个差额要做到哪里,而且本来的差额是2w,分录中的差额又是3w。 这种情况我做的分录是对的吗,正确的做法应该是什么?

原标题:公司对公账户往私卡转了备用金5w.5w中又转了3w给私人账户。分录我做的是 借 私卡5w 贷 私卡3w 公账5w 这个差额要做到哪里,而且本来的差额是2w,分录中的差额又是3w。 这种情况我做的分录是对的吗,正确的做法应该是什么?

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2022/5/3 22:45:34

公司对公账户往私卡转了备用金5w.5w中又转了3w给私人账户。分录我做的是 借 私卡5w dai 私卡3w 公账5w 这个差额要做到哪里,而且本来的差额是2w,分录中的差额又是3w。 这种情况我做的分录是对的吗,正确的做法应该是什么?

借:银行存款 私户A 5万 dai:银行存款 公户5万

借:银行存款 私户B 3万 dai银行存款私户A 3万

私户B没有设置科目,这个私户是老板娘的,可以放到管理费用里吗

不能

更正:如果转给个人需要挂个人往来

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2022-05-03 22:4588045966

公司对公账户往私卡转了备用金5w.5w中又转了3w给私人账户。分录我做的是 借 私卡5w dai 私卡3w 公账5w 这个差额要做到哪里,而且本来的差额是2w,分录中的差额又是3w。 这种情况我做的分录是对的吗,正确的做法应该是什么?
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小小2022-05-03 22:47

借:银行存款 私户A 5万 dai:银行存款 公户5万
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小小2022-05-03 22:48

借:银行存款 私户B 3万 dai银行存款私户A 3万

2022-05-03 22:5488045966

私户B没有设置科目,这个私户是老板娘的,可以放到管理费用里吗
会计宝
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小小2022-05-03 22:54

不能
会计宝

官方回复2022-05-06 11:26

更正:如果转给个人需要挂个人往来
官方回复

官方回复2022-05-06 11:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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