跨月作废专票如何操作

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2022/5/7 15:57:43

跨月作废专票如何操作

对方是否已经认证

如果没有认证的话

1、如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红字发票:上传《开具红字增值税专用发票信息表》 2、开具红字发票,首先需要销售方上传《红字增值税专用发票信息表》,销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的, 3、销售方可在新系统中填开并上传《红字增值税专用发票信息表》》。销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 4、税务局返回《红字增值税专用发票信息表》主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字增值税专用发票信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《红字增值税专用发票信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 5、销售方开具红字发票,销售方凭税务机关系统校验通过的《红字增值税专用发票信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《红字增值税专用发票信息表》对一一就可以了。

对方认证,是根据增值税申报时的纳税申报表来看吗?

最好问一下对方

如果对方已经认证了对话,那么纳税申报表的数据就会和我开票系统一致,对吗?

我询问对方,对方表示未认证

但是我觉得他根本不知情,胡乱说的

只要你开票了,你的开票系统和申报表都会有数字的

不管对方认不认证

所以我方无法核实对方是否抵扣吗

对方要是已经认证了呢?

发票对方已认证如何开具红字发票 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择"购买方申请"--选择已抵扣,点击"确定"进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看"信息表描述"是否审核通过,将信息表编号提供给销方;

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2022-05-07 15:57小马不是兔

跨月作废专票如何操作
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厚积薄发2022-05-07 16:02

对方是否已经认证
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厚积薄发2022-05-07 16:03

如果没有认证的话
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厚积薄发2022-05-07 16:03

1、如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红字发票:上传《开具红字增值税专用发票信息表》 2、开具红字发票,首先需要销售方上传《红字增值税专用发票信息表》,销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的, 3、销售方可在新系统中填开并上传《红字增值税专用发票信息表》》。销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 4、税务局返回《红字增值税专用发票信息表》主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字增值税专用发票信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《红字增值税专用发票信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 5、销售方开具红字发票,销售方凭税务机关系统校验通过的《红字增值税专用发票信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《红字增值税专用发票信息表》对一一就可以了。

2022-05-07 16:09小马不是兔

对方认证,是根据增值税申报时的纳税申报表来看吗?
会计宝
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厚积薄发2022-05-07 16:11

最好问一下对方

2022-05-07 16:12小马不是兔

如果对方已经认证了对话,那么纳税申报表的数据就会和我开票系统一致,对吗?
会计宝

2022-05-07 16:12小马不是兔

我询问对方,对方表示未认证
会计宝

2022-05-07 16:12小马不是兔

但是我觉得他根本不知情,胡乱说的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-07 16:14

只要你开票了,你的开票系统和申报表都会有数字的
会计宝

厚积薄发2022-05-07 16:14

不管对方认不认证

2022-05-07 16:15小马不是兔

所以我方无法核实对方是否抵扣吗
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2022-05-07 16:23小马不是兔

对方要是已经认证了呢?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-07 16:55

发票对方已认证如何开具红字发票 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择"购买方申请"--选择已抵扣,点击"确定"进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看"信息表描述"是否审核通过,将信息表编号提供给销方;

2022-05-07 18:20小马不是兔

谢谢老师!
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厚积薄发

厚积薄发2022-05-07 18:21

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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