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上年未分配利润期末数和本年期初数不一致要怎么调整？

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2022/5/9 9:40:48

上年未分配利润期末数和本年期初数不一致要怎么调整？

未分配利润科目如果一直未分红，科目余额是连续的

现在不一致要怎么调整？未分配利润是负数的

负数表示亏损，有余额正常的

但是上年期末和今年期初数不一致，没有任何调整过，这个要怎么处理？而且今年的账已经做完了

一般是要一致的，这个要怎么调整？

那你看下这个科目的明细账看看哪里不一致

明细账就一个总数

可以直接在本年调整吗？

你上年的本年利润结转到该科目了么

你需要查明原因哪里不一致的

结转了

你从哪里看是不一致呢

怎么查？

资产负债表

那你看账上上年期末数的金额和资产负债表的数据是不是一样的，是不是登记错误了

是一样的

那你今年的期初怎么不一致呢

不知道，就是不一致

估计登记错误了，或者去年有其他更改

那要怎么办呢？

今年已经做完

才发现不对

那你检查下是那个科目调整了，不然你今年的资产负债表也不平啊

哪个

问题是今年的也是平的

你对比下去年的期末

哪个科目不一样

其他的项目都不一致吗，

对的

去年的账和去年的资产负债表一样么

去年是刚开业

那你看下去年资产负债表和账务是不是一样的

还有一个问题，租金可以做入管理费用折旧里面吗

要怎么做分录

租金直接计入管理费用-房租费

但是汇算清缴要调整，可以直接做入折旧吗

不可以

汇算清缴的老师让我这样改

那可以改为办公费吗

不可以

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-05-09 09:4036222198

上年未分配利润期末数和本年期初数不一致要怎么调整？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 09:41

未分配利润科目如果一直未分红，科目余额是连续的
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2022-05-09 09:4236222198

现在不一致要怎么调整？未分配利润是负数的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 09:44

负数表示亏损，有余额正常的

2022-05-09 09:4536222198

但是上年期末和今年期初数不一致，没有任何调整过，这个要怎么处理？而且今年的账已经做完了
会计宝

2022-05-09 09:4636222198

一般是要一致的，这个要怎么调整？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 09:47

那你看下这个科目的明细账看看哪里不一致

2022-05-09 09:4936222198

明细账就一个总数
会计宝

2022-05-09 09:5036222198

可以直接在本年调整吗？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 09:50

你上年的本年利润结转到该科目了么
会计宝

安叔老师2022-05-09 09:50

你需要查明原因哪里不一致的

2022-05-09 09:5136222198

结转了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 09:51

你从哪里看是不一致呢

2022-05-09 09:5236222198

怎么查？
会计宝

2022-05-09 09:5236222198

资产负债表
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 09:54

那你看账上上年期末数的金额和资产负债表的数据是不是一样的，是不是登记错误了

2022-05-09 09:5836222198

是一样的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:00

那你今年的期初怎么不一致呢

2022-05-09 10:0036222198

不知道，就是不一致
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:01

估计登记错误了，或者去年有其他更改

2022-05-09 10:1236222198

那要怎么办呢？
会计宝

2022-05-09 10:1236222198

今年已经做完
会计宝

2022-05-09 10:1336222198

才发现不对
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:13

那你检查下是那个科目调整了，不然你今年的资产负债表也不平啊
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:13

哪个

2022-05-09 10:1536222198

问题是今年的也是平的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:16

你对比下去年的期末
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:16

哪个科目不一样

2022-05-09 10:4336222198

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:20

其他的项目都不一致吗，

2022-05-09 10:2336222198

对的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:24

去年的账和去年的资产负债表一样么

2022-05-09 10:2436222198

去年是刚开业
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:25

那你看下去年资产负债表和账务是不是一样的

2022-05-09 10:4336222198

还有一个问题，租金可以做入管理费用折旧里面吗
会计宝

2022-05-09 10:4336222198

要怎么做分录
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:44

租金直接计入管理费用-房租费

2022-05-09 10:4536222198

但是汇算清缴要调整，可以直接做入折旧吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 10:46

不可以

2022-05-09 10:4836222198

汇算清缴的老师让我这样改
会计宝

2022-05-09 10:5236222198

那可以改为办公费吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-09 11:01

不可以
安叔老师

安叔老师2022-05-09 11:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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