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原本应该开在4月的通行费账单，实际开到了5月，这月报税的时候无法勾选，这种情况应该怎么办？

原标题：老师您好，有个报税方面的问题想请教一下，原本应该开在4月的通行费账单，实际开到了5月，这月报税的时候无法勾选，这种情况应该怎么办？

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2022/5/10 9:15:18

老师您好，有个报税方面的问题想请教一下，原本应该开在4月的通行费账单，实际开到了5月，这月报税的时候无法勾选，这种情况应该怎么办？

没有好的办法，只能在下个月申报5月份税时勾选抵扣到5月

这个系统不能勾选到4月份的税款所属期

这样的话四月不是就多交税了嘛

不想交那么多，看还没有其他的专票可以勾选的

如果没有就只能缴纳了

没有其他的专票了，能勾选的都勾了

像这种情况建议在当月月底就统计好需要的专票，尽量在当月结束前开好

没开出来通行费是我的责任，所以想着有没有个办法能把损失降到最低

不然出现你这种情况没有解决办法，就只能缴纳税款了

正常来说公司小规模，进项和销项抵，不需要交税

你们公司小规模应该没有勾选系统，勾选进项吧

之前开通的，现在属于个人的，所以可以勾选

那小规模也不能勾选进项抵扣销项的，本来小规模就是简易计税，征收率已经很低了，不会再允许勾选抵扣进项的

这个我也不太清楚，我是最近刚接手的，然后就出现这种情况了

可以申请延期吗，四月五月的税一起报

您小规模公司月报是吗？

通常小规模都是季报

如果是这个月的税不交，可以留底跟后期的进项相抵吗

你先登录电子税务局确认下申报期

我们是月报

没有特殊情况是不能申请延期的

报税日期截止到5.19

不行

这个月税款不交，税务会有罚款哦

那就没有别的解决办法了？只能交税吗

这个也没有太大影响，这个月不能抵，下个月有收入了再抵是一样的，只不过差了一个月

按照你说的这种情况，没有办法补救了，这个发票的税款只能从5月份才可以抵了

感觉公司的领导不会这么想

一般通行费的税额都不是很大

这个就是一个期间的问题，这期不能抵留着下期抵是一样的，只不过中间有一个时间价值的问题

我看了3月份的账单是70多万，税额一般是多少？七万吗

就好比我现在兜里装了10块钱，但是这个月不能花，只能下个月才能花

你不是有勾选平台吗，在勾选平台查看最准确

五月初开的，现在还看不到

税率是多少

70多万是含税的吗？

是的

你们通行费税率是多少

5还是3

3

如果是3大概是2万多，如果是5大概为3万多

好的，谢谢老师了

700000/1.03*0.03=20388.35

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-05-10 09:15Re.

老师您好，有个报税方面的问题想请教一下，原本应该开在4月的通行费账单，实际开到了5月，这月报税的时候无法勾选，这种情况应该怎么办？
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andy老师2022-05-10 09:39

没有好的办法，只能在下个月申报5月份税时勾选抵扣到5月
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andy老师2022-05-10 09:39

这个系统不能勾选到4月份的税款所属期

2022-05-10 09:40Re.

这样的话四月不是就多交税了嘛
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andy老师2022-05-10 09:41

不想交那么多，看还没有其他的专票可以勾选的
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andy老师2022-05-10 09:41

如果没有就只能缴纳了

2022-05-10 09:42Re.

没有其他的专票了，能勾选的都勾了
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andy老师2022-05-10 09:42

像这种情况建议在当月月底就统计好需要的专票，尽量在当月结束前开好

2022-05-10 09:43Re.

没开出来通行费是我的责任，所以想着有没有个办法能把损失降到最低
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andy老师2022-05-10 09:43

不然出现你这种情况没有解决办法，就只能缴纳税款了

2022-05-10 09:43Re.

正常来说公司小规模，进项和销项抵，不需要交税
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andy老师2022-05-10 09:44

你们公司小规模应该没有勾选系统，勾选进项吧

2022-05-10 09:47Re.

之前开通的，现在属于个人的，所以可以勾选
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andy老师2022-05-10 09:58

那小规模也不能勾选进项抵扣销项的，本来小规模就是简易计税，征收率已经很低了，不会再允许勾选抵扣进项的

2022-05-10 09:59Re.

这个我也不太清楚，我是最近刚接手的，然后就出现这种情况了
会计宝

2022-05-10 10:00Re.

可以申请延期吗，四月五月的税一起报
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会计宝

andy老师2022-05-10 10:01

您小规模公司月报是吗？
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andy老师2022-05-10 10:01

通常小规模都是季报

2022-05-10 10:01Re.

如果是这个月的税不交，可以留底跟后期的进项相抵吗
会计宝
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andy老师2022-05-10 10:01

你先登录电子税务局确认下申报期

2022-05-10 10:01Re.

我们是月报
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andy老师2022-05-10 10:02

没有特殊情况是不能申请延期的

2022-05-10 10:02Re.

报税日期截止到5.19
会计宝
会计宝

andy老师2022-05-10 10:03

不行
会计宝

andy老师2022-05-10 10:03

这个月税款不交，税务会有罚款哦

2022-05-10 10:04Re.

那就没有别的解决办法了？只能交税吗
会计宝
会计宝

andy老师2022-05-10 10:04

这个也没有太大影响，这个月不能抵，下个月有收入了再抵是一样的，只不过差了一个月
会计宝

andy老师2022-05-10 10:05

按照你说的这种情况，没有办法补救了，这个发票的税款只能从5月份才可以抵了

2022-05-10 10:06Re.

感觉公司的领导不会这么想
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andy老师2022-05-10 10:10

一般通行费的税额都不是很大
会计宝

andy老师2022-05-10 10:11

这个就是一个期间的问题，这期不能抵留着下期抵是一样的，只不过中间有一个时间价值的问题

2022-05-10 10:11Re.

我看了3月份的账单是70多万，税额一般是多少？七万吗
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andy老师2022-05-10 10:12

就好比我现在兜里装了10块钱，但是这个月不能花，只能下个月才能花
会计宝

andy老师2022-05-10 10:12

你不是有勾选平台吗，在勾选平台查看最准确

2022-05-10 10:13Re.

五月初开的，现在还看不到
会计宝
会计宝

andy老师2022-05-10 10:14

税率是多少
会计宝

andy老师2022-05-10 10:14

70多万是含税的吗？

2022-05-10 10:14Re.

是的
会计宝
会计宝

andy老师2022-05-10 10:15

你们通行费税率是多少
会计宝

andy老师2022-05-10 10:15

5还是3

2022-05-10 10:16Re.

3
会计宝
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andy老师2022-05-10 10:16

如果是3大概是2万多，如果是5大概为3万多

2022-05-10 10:16Re.

好的，谢谢老师了
会计宝
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andy老师2022-05-10 10:17

700000/1.03*0.03=20388.35

2022-05-10 10:18Re.

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andy老师2022-05-10 10:19

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