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我们公司补记以前年度的利息支出 金额有点大 这个要怎么做账啊现在

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2022/5/14 10:09:30

我们公司补记以前年度的利息支出 金额有点大 这个要怎么做账啊现在

会计准则通过以前年度损益调整去处理

小企业会计准则直接调到利润分配未分配利润

你意思是先冲减之前的原材料 然后在按发票记账 但是发票就是别的公司给我们代开的

那个开发票公司要出现吗

你这利息支出，是银行方面的吗

不是利息支出 就是我们买原材料是跟个人买的 但是对方开不了票 我们一开始就用入库单入帐的 就是借：原材料，dai：应付-个人，然后现在找了一家公司我们给他们票点 ，然后走流水，让他们给我们把这一部分票开出来，这个票开出来之后 要怎么做账

是不是要先冲减原材料 然后再把进项税做出来

之前没有发票，按暂估入的，现在收到发票，先按发票入账，然后红冲之前暂估的分录

先入库，后红冲暂估，这样就不会出现库存倒挂

是的，发票收到，一般纳税人，有进项税要做

我们一直开13个点的票，开不了运费的发票吧

运输费发票吗？，如果有这个业务，要去增加相应的票种才能开

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-05-14 10:09赵宏伟

我们公司补记以前年度的利息支出 金额有点大 这个要怎么做账啊现在
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tammy老师2022-05-14 10:12

会计准则通过以前年度损益调整去处理
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tammy老师2022-05-14 10:12

小企业会计准则直接调到利润分配未分配利润

2022-05-14 10:14赵宏伟

你意思是先冲减之前的原材料 然后在按发票记账 但是发票就是别的公司给我们代开的
会计宝

2022-05-14 10:14赵宏伟

那个开发票公司要出现吗
会计宝
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tammy老师2022-05-14 10:15

你这利息支出，是银行方面的吗

2022-05-14 10:18赵宏伟

不是利息支出 就是我们买原材料是跟个人买的 但是对方开不了票 我们一开始就用入库单入帐的 就是借：原材料，dai：应付-个人，然后现在找了一家公司我们给他们票点 ，然后走流水，让他们给我们把这一部分票开出来，这个票开出来之后 要怎么做账
会计宝

2022-05-14 10:21赵宏伟

是不是要先冲减原材料 然后再把进项税做出来
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-14 10:21

之前没有发票，按暂估入的，现在收到发票，先按发票入账，然后红冲之前暂估的分录
会计宝

tammy老师2022-05-14 10:22

先入库，后红冲暂估，这样就不会出现库存倒挂
会计宝

tammy老师2022-05-14 10:24

是的，发票收到，一般纳税人，有进项税要做

2022-05-14 10:28赵宏伟

我们一直开13个点的票，开不了运费的发票吧
会计宝
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tammy老师2022-05-14 10:43

运输费发票吗？，如果有这个业务，要去增加相应的票种才能开
tammy老师

tammy老师2022-05-14 10:44

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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