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账务调整

原标题：请帮忙看一下下面工资的凭证，最后面两行感觉有点奇怪

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2022/5/18 9:57:53

请帮忙看一下下面工资的凭证，最后面两行感觉有点奇怪

做法是错误的

整体都是错的吗

还是后面的错了

怎么更正啊

-500是冲销多计提的工资吗？

如果是冲销的话没错 只是银行存款发放金额不够

她后面有两个

一借一dai-500

就是冲销多计提的500

银行后面没截完

那没问题

您再看一下

这个是整体的

可以做平

这分录没问题哈

-500只是冲销多计提部分 按原来的分录红字原路冲销而已

哦哦，好的，听您分析大致明白了

那社保和个税部分

和每个月实际扣除不一样

你们多扣了个人部分吗

这样做账后期会不会很麻烦

多扣个人部分是要还给员工的

不挂其他应收

我们有两个车间，有一个车间是车间会计做账，有一个车间由我们做账，社保和个税是在一起交的，社保个税缴纳做账也是我做，我今天发现另一个车间的每个月的社保和个税和我这边的扣款金额不一样

根据正确数据要求他们调整

可以年底一次性调整吗

我是年初接手的

之前也存在这种问题

就年底一次性调整了一下

可以的

嗯嗯，好嘞明白了，谢谢老师啦

不客气

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-05-18 09:57匿名提问

请帮忙看一下下面工资的凭证，最后面两行感觉有点奇怪
会计宝

2022-05-18 09:53匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 09:59

做法是错误的
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2022-05-18 10:00匿名提问

整体都是错的吗
会计宝

2022-05-18 10:00匿名提问

还是后面的错了
会计宝

2022-05-18 10:00匿名提问

怎么更正啊
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:00

-500是冲销多计提的工资吗？
会计宝

许老师2022-05-18 10:01

如果是冲销的话没错 只是银行存款发放金额不够

2022-05-18 10:04匿名提问

她后面有两个
会计宝

2022-05-18 10:05匿名提问

一借一dai-500
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:05

就是冲销多计提的500

2022-05-18 10:05匿名提问

银行后面没截完
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:06

那没问题

2022-05-18 10:13匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-18 10:07匿名提问

您再看一下
会计宝

2022-05-18 10:07匿名提问

这个是整体的
会计宝

2022-05-18 10:07匿名提问

可以做平
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:08

这分录没问题哈
会计宝

许老师2022-05-18 10:08

-500只是冲销多计提部分 按原来的分录红字原路冲销而已

2022-05-18 10:11匿名提问

哦哦，好的，听您分析大致明白了
会计宝

2022-05-18 10:11匿名提问

那社保和个税部分
会计宝

2022-05-18 10:12匿名提问

和每个月实际扣除不一样
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:13

你们多扣了个人部分吗

2022-05-18 10:13匿名提问

这样做账后期会不会很麻烦
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:16

多扣个人部分是要还给员工的
会计宝

许老师2022-05-18 10:24

不挂其他应收

2022-05-18 10:28匿名提问

我们有两个车间，有一个车间是车间会计做账，有一个车间由我们做账，社保和个税是在一起交的，社保个税缴纳做账也是我做，我今天发现另一个车间的每个月的社保和个税和我这边的扣款金额不一样
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:31

根据正确数据要求他们调整

2022-05-18 10:42匿名提问

可以年底一次性调整吗
会计宝

2022-05-18 10:42匿名提问

我是年初接手的
会计宝

2022-05-18 10:42匿名提问

之前也存在这种问题
会计宝

2022-05-18 10:42匿名提问

就年底一次性调整了一下
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:42

可以的

2022-05-18 10:44匿名提问

嗯嗯，好嘞明白了，谢谢老师啦
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 10:45

不客气
许老师

许老师2022-05-18 10:46

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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