您好,我是小规模纳税人,之前我们工资中的一部分我在录凭证的时候用的是研发支出,一部分用的是管理费用,因为老板想申请高企,所以把工资分了两个科目录入,但是我的会计软件生成的季度利润表,管理费用只有一部分工资,另一部分没有体现,我也没有改,就照着会计软件的利润表报的,现在我们有一笔大额收入,在查看费用时,对不上,我该怎么处理

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2024/12/13 12:24:16

您好,我是小规模纳税人,之前我们工资中的一部分我在录凭证的时候用的是研发支出,一部分用的是管理费用,因为老板想申请高企,所以把工资分了两个科目录入,但是我的会计软件生成的季度利润表,管理费用只有一部分工资,另一部分没有体现,我也没有改,就照着会计软件的利润表报的,现在我们有一笔大额收入,在查看费用时,对不上,我该怎么处理

您的意思是不是说研发支出的金额没有在利润表里面体现呀?

是的

那个利润表是自动生成的

我没有改过

这种情况就是你财务报表里面利润表公式设置的问题,你得让你们的软件服务商重新设置一下,把这个研发支出的费用加到里边儿,它才会自动带出来

我想问下,利润表没有体现我的成本是不是就是错的

我报税都是错的

对,你是没加进去肯定是不对的

我现在要有一笔大额收入,我这个错的成本不够抵消,我会产生企业所得税,我要怎么平账

你有研发支出,也是企业的支出,你得在利润表里面体现出来,你的成本才会增加

怎么调呢

就得让你们的软件服务商把这个公式修改一下,把这个研发支出调整到利润表里面

但是我之前的税都报完了啊

软件调过来,税务局的系统还是错的

你需要把之前报税的也修改一下,财务报表也修改一下

直接修改上季度?不需要做账调整吗

你账上不用调整,只是调整你报表这个公式

对,直接修改季度的申报表

只改财务报表是吗?别的不用改

对,你只需要修改财务报表就行

财务软件改完公式后,以前年度也都能正常吗

以前年度是否正常?那您就问一下您的软件服务商才行了,看看以前的能不能也变回来

这么填已经两年多了

如果变不过来,影响我今年的成本吗

也就是说影响我今年是否交企业所得税吗

对对,今年来说肯定有影响的

我的意思是,以前年度的成本没改过来,会不会影响我今年是否交税

之前的不会影响到你今年的成本

也就是说企业所得税,只算当年的成本费用,不累加以前年度?

正常来说,比如说你之前年度的成本费用少记了,那你需要修改之前年度的成本费用,之前年度的成本费用,比如你亏损的话会影响到你,今年你可以增加弥补亏损的金额

这个增加弥补亏损是怎么操作呢

比如说你之前年度申报的时候,成本费用少填了,那修改申报表成本的费用增加了,你最后的利润就减少了,然后你弥补亏损明细表里面那个可弥补亏损的金额就会增加

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2024-12-13 12:2452551018

您好,我是小规模纳税人,之前我们工资中的一部分我在录凭证的时候用的是研发支出,一部分用的是管理费用,因为老板想申请高企,所以把工资分了两个科目录入,但是我的会计软件生成的季度利润表,管理费用只有一部分工资,另一部分没有体现,我也没有改,就照着会计软件的利润表报的,现在我们有一笔大额收入,在查看费用时,对不上,我该怎么处理
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哈哈老师2024-12-13 12:27

您的意思是不是说研发支出的金额没有在利润表里面体现呀?
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2024-12-13 12:2752551018

是的
会计宝

2024-12-13 12:2852551018

那个利润表是自动生成的
会计宝

2024-12-13 12:2852551018

我没有改过
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-13 12:28

这种情况就是你财务报表里面利润表公式设置的问题,你得让你们的软件服务商重新设置一下,把这个研发支出的费用加到里边儿,它才会自动带出来

2024-12-13 12:2952551018

我想问下,利润表没有体现我的成本是不是就是错的
会计宝

2024-12-13 12:2952551018

我报税都是错的
会计宝
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哈哈老师2024-12-13 12:30

对,你是没加进去肯定是不对的

2024-12-13 12:3152551018

我现在要有一笔大额收入,我这个错的成本不够抵消,我会产生企业所得税,我要怎么平账
会计宝
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哈哈老师2024-12-13 12:31

你有研发支出,也是企业的支出,你得在利润表里面体现出来,你的成本才会增加

2024-12-13 12:3252551018

怎么调呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-13 12:32

就得让你们的软件服务商把这个公式修改一下,把这个研发支出调整到利润表里面

2024-12-13 12:3352551018

但是我之前的税都报完了啊
会计宝

2024-12-13 12:3352551018

软件调过来,税务局的系统还是错的
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-13 12:33

你需要把之前报税的也修改一下,财务报表也修改一下

2024-12-13 12:3452551018

直接修改上季度?不需要做账调整吗
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哈哈老师2024-12-13 12:35

你账上不用调整,只是调整你报表这个公式
会计宝

哈哈老师2024-12-13 12:35

对,直接修改季度的申报表

2024-12-13 12:3652551018

只改财务报表是吗?别的不用改
会计宝
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哈哈老师2024-12-13 12:36

对,你只需要修改财务报表就行

2024-12-13 12:3752551018

财务软件改完公式后,以前年度也都能正常吗
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哈哈老师2024-12-13 12:37

以前年度是否正常?那您就问一下您的软件服务商才行了,看看以前的能不能也变回来

2024-12-13 12:3752551018

这么填已经两年多了
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2024-12-13 12:3752551018

如果变不过来,影响我今年的成本吗
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2024-12-13 12:3852551018

也就是说影响我今年是否交企业所得税吗
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哈哈老师2024-12-13 12:41

对对,今年来说肯定有影响的

2024-12-13 12:4252551018

我的意思是,以前年度的成本没改过来,会不会影响我今年是否交税
会计宝
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哈哈老师2024-12-13 12:43

之前的不会影响到你今年的成本

2024-12-13 12:4452551018

也就是说企业所得税,只算当年的成本费用,不累加以前年度?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-13 12:44

正常来说,比如说你之前年度的成本费用少记了,那你需要修改之前年度的成本费用,之前年度的成本费用,比如你亏损的话会影响到你,今年你可以增加弥补亏损的金额

2024-12-13 12:4652551018

这个增加弥补亏损是怎么操作呢
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哈哈老师2024-12-13 12:47

比如说你之前年度申报的时候,成本费用少填了,那修改申报表成本的费用增加了,你最后的利润就减少了,然后你弥补亏损明细表里面那个可弥补亏损的金额就会增加
哈哈老师

哈哈老师2024-12-13 12:48

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