你好，您执行的是企业会计准则 还是小企业会计准则     查看详情

实际收入5000也是含税的吗     查看详情

如果是以销售为主的话，就按照销售合同计算就成     查看详情

您好，可以冲了，但是你在2025年冲减的话，需要通过以前年度损益调整，而不能直接冲2025年的主营业务成本     查看详情

您好，这种得问下老板是啥情况，是虚开发票还是说采购的时候无法取得发票呢？     查看详情

您好，就按照企业实际情况亏损462元申报企业所得税就成     查看详情

开票，借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 免征增值税 借应交税费应交增值税 dai营业外收入     查看详情

您好，这张发票你们入账抵扣进项了吗？     查看详情

您说的暂估发票是什么意思     查看详情

对，可以收到发票以后再做账     查看详情

没有，现在没有单张限额要求了     查看详情

您好，接业务是可以的，就是需要看下经营范围     查看详情

您好，这种不会的，多交税和是否开对公账户没关系     查看详情

你好，您得和代账沟通一下，看看这些余额是正确     查看详情

你好，支付的违约金记入到营业外支出里面     查看详情

这种情况，你们付出去的检测费计入你们主营业务成本     查看详情

看情况，比如说业务取消了，可以让对方红冲     查看详情

你好一季度不弥补亏损的话就没有先后顺序的     查看详情

您好，可以的，比如说提供服务往往没有成本     查看详情

您好，您说的具体是哪里少计提了呢？     查看详情

您好，发票来了后，把前面预提成本的会计分录冲销，然后再按照发票做账就成     查看详情

您好，站在公司角度来说，肯定正常缴纳的，因为个税并不是公司负担的     查看详情

您好，前面是收，后面是付出去的对吧？     查看详情

您好，具体是什么业务呢？     查看详情

个体户变为查账征收后，经营所得的申报方式和所需资料如下： 申报方式 - 预缴申报：登录自然人电子税务局扣缴端或WEB端。在扣缴端，进入系统后先采集人员信息，然后点击“经营所得”中的“预缴纳税申报”，填写收入总额、成本费用等相关数据，系统会自动计算应纳税额。在WEB端，点击“我要办税”-“税费申报”-“经营所得申报”-“经营所得（A表）”进行申报。 - 汇算清缴申报：在取得经营所得的次年3月31日前，登录自然人电子税务局扣缴端或WEB端。在扣缴端，点击“经营所得”-“年度汇缴申报”，填写相关信息。在WEB端，点击“我要办税”-“税费申报”-“经营所得申报”-“经营所得（B表）”，录入被投资单位信息等进行申报。若从两处以上取得经营所得，还需在WEB端点击“经营所得（C表）”进行年度汇总纳税申报。 所需资料 - 基础资料：包括营业执照副本复印件、经营者身份证原件及复印件等，用于证明纳税人的身份和经营主体资格。 - 财务资料：如会计凭证、账簿、财务报表等，查账征收需依据准确的财务数据申报，这些资料能反映个体户的收入、成本、费用等经营情况。 - 扣除项目相关资料：基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金等专项扣除的缴费凭证；商业健康保险、税延养老保险等依法确定的其他扣除的相关证明；捐赠扣除的捐赠票据等     查看详情

对，换算成不含税就是20/1.03这么算的     查看详情

建筑公司承接路灯维修项目并与业主签订劳务合同后，可以将路灯劳务分包给具有相应资质的劳务公司。但劳务公司不可以将承揽到的劳务再转包给其他公司。 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。清包工方式是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料，并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。路灯维修项目如果符合清包工的条件，是适用简易计税方法的。     查看详情

由于公司的矿坑收入是来自其他公司放置余土的费用，而测量费用是为了更好地提供矿坑场地服务、与获取这项收入直接相关的成本，也可将其计入“其他业务成本”。     查看详情

您好，发票一般来说都是不能跨年报销的     查看详情

您好，如果当年没有计提的话，借利润分配未分配利润 dai应交税费应交个人所得税缴纳，借应交税费应交个人所得税 dai银行存款     查看详情

你好，这种情况只能是母公司拿到租赁发票，然后再给子公司开票     查看详情

您好，可以的，月租金不超过500元不需要开票     查看详情

这么处理，借应交税费应交增值税进项税额 借固定资产负数（就是抵扣进项税额的金额）     查看详情

您好，是的，现在优惠政策是按照1%税率     查看详情

您好，可以记入到管理费用-研究费用     查看详情

借应付账款 dai库存商品 应交税费应交增值税销项税额     查看详情

您好退的时候是什么时候的企业呢？     查看详情

你好，您这个是什么意思     查看详情

查账来说没有固定哪个科目查明细账还是总账的，都是根据有疑问或者说是有疑点的科目查相应的总账或者说是明细账的     查看详情

你好同学，是要结转营业成本吗     查看详情

你好，这种情况是不用修改的。     查看详情

您好，您说的具体是怎么错误了呢？     查看详情

您好，对方不要票也可以开出来     查看详情

以下是根据你提供的资料进行的账务处理： 收回省属大学教育专项经费结余资金 - 财政总预算会计： - 借：国库存款 300000 - dai：应付国库集中支付结余 300000 - 同时， - 借：一般公共预算本级支出 -300000（红字） - dai：国库存款 -300000（红字） 将收回的存量资金调剂转作对省属医院的医疗研究项目拨款并支付款项 - 财政总预算会计： - 借：一般公共预算本级支出——卫生健康支出 300000 - dai：国库存款 300000 - 同时， - 借：应付国库集中支付结余 300000 - dai：调入资金——一般公共预算调入资金 300000 以上会计分录遵循了财政总预算会计的相关规定，对财政资金的收支和结余情况进行了准确记录。在实际操作中，还需根据具体的会计制度和财政管理要求进行详细的账务处理和核算。     查看详情

你好，您这个是什么问题呢     查看详情

账务处理 - 与资产相关的政府补助：收到补助资金时，借记“银行存款”科目，dai记“递延收益”科目。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，借记“递延收益”科目，dai记“其他收益”科目。 - 与收益相关的政府补助：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，收到补助资金时，借记“银行存款”科目，dai记“递延收益”科目，在确认相关成本费用或损失的期间，借记“递延收益”科目，dai记“其他收益”科目。用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益，借记“银行存款”科目，dai记“其他收益”科目。     查看详情

您好，这种情况这个账户之前一直没有做账吗？     查看详情

因为开具红字信息表会减少采购成本，所以按返点金额做如下分录： - 借：应付账款（红字） - dai：库存商品（红字） - dai：应交税费——应交增值税（进项税额转出）（如果是一般纳税人，涉及进项税转出；小规模纳税人无此分录     查看详情

您好，您说的税额一致是什么意思     查看详情

你好，这个是什么原因的调整呢     查看详情

没问题，可以的     查看详情

您好，你指的是什么罚款呢？     查看详情

1日业务 - 采购复合板和防火板： - 借：在途物资 - 复合板（价款） - 防火板（价款） 应交税费 - 应交增值税（进项税额） dai：应付票据（银行承兑汇票金额） - 借：在途物资 - 复合板（运费） - 防火板（运费） dai：银行存款（转账支票支付运费金额） - 开料车间领用材料： - 借：生产成本 - 开料车间 - 复合板 - 防火板 dai：原材料 - 复合板 - 防火板 - 提取备用金： - 借：库存现金 5000 dai：银行存款 5000 - 报销会计用品购置费： - 借：管理费用 - 办公费598.90 dai：库存现金598.90 - 销售部预借差旅费： - 借：其他应收款 - 王莲心 4000 dai：库存现金 4000 2日业务 - 购入螺丝和螺母： - 借：原材料 - 螺丝 - 螺母 应交税费 - 应交增值税（进项税额） dai：库存现金     查看详情

你好，这种情况可以参考开票金额申报     查看详情

您好，这个暂估的时候咋做账的呢     查看详情

您好，上月是怎么做账的，具体怎么调整呢？     查看详情

您好，可以记入到这个科目里面     查看详情

你好，这种情况和对方协商，对方没有意见的话就不用重新开     查看详情

您好，无票收入和正常开票一样做账，只是对方不要发票你们不用开票而已     查看详情

您好，正常入账，只是这些费用不能税前扣除     查看详情

您好，出口退税可以暂不申请     查看详情

对的，没错的，奖金也是这么做     查看详情

您好，这种不需要放附件的     查看详情

您好，。你有什么问题吗？     查看详情

这种情况你得有留底才行     查看详情

对，直接把材料采购减少一分钱就成了     查看详情

你好，多付的一分钱记入营业外支出就成了     查看详情

借管理费用20400 dai其他应付款20400 借其他应付款20000 dai银行存款20000     查看详情

经营账是一种以服务企业经营管理为核心的账本记录方式     查看详情

你好，什么原因更改的增值税申报表呢？你还记得吗     查看详情

银行计息周期通常是每月21日至次月20日，但企业计提利息应按照会计准则和自身的会计政策来确定，一般是按自然月，即每月1日至当月最后一日（可能是30日、31日，2月特殊）进行计提。这样能与企业的财务报表期间相匹配，准确反映当月的财务状况和经营成果。     查看详情

您好，是的一般都是先做了汇算清缴了，再做工商年报的     查看详情

您好，可以正常记入费用，只是没有发票不能税前扣除     查看详情

您好，这么做账，借预付账款 dai银行存款     查看详情

您好，你们购买土地不是你们支付契税嘛     查看详情

您好，可以做到实收资本里面的     查看详情

你好，这个是给几个人的钱吗？还是一个人的钱？     查看详情

你好，你指的具体是什么业务呢     查看详情

你好，没错的，就是这么做     查看详情

您好，具体是什么样的呢？     查看详情

转让的什么呢     查看详情

您好，您的意思是等于是预付账款，只是对方没有开来发票对吧？     查看详情

您好，不是的     查看详情

对于三年前的应付账款暂估（成本暂估），可以按以下情况处理： 取得发票 如果现在能够取得相关发票，应先冲销原暂估分录。假设原暂估分录为“借：库存商品等 dai：应付账款——暂估”，冲销时做相反分录，然后根据发票金额重新入账“借：库存商品等 应交税费——应交增值税（进项税额） dai：应付账款”。如果涉及以前年度损益调整，还需通过“以前年度损益调整”科目来调整相关成本费用及利润分配等项目。 无法取得发票 如果确定无法取得发票，需要在企业所得税汇算清缴时做纳税调增处理。因为没有合法有效的凭证，相应的成本不能在税前扣除。调增时，通过填写纳税申报表的相关附表，将暂估成本对应的金额调增应纳税所得额，计算缴纳企业所得税。同时，在会计账面上可以保留暂估的应付账款，待实际支付或有其他处理方式时再进行相应的账务处理。 在处理过程中，企业应根据实际情况，按照会计准则和税法规定进行正确的会计核算和税务处理，如有疑问可咨询专业的会计师或税务师。     查看详情

你好，借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额     查看详情

您好，您是什么问题呢     查看详情

您好，金额超过2000元可以记入固定资产里面     查看详情

您好，如果说是同一个客户的可以调整一个科目     查看详情

您好，帮员工缴纳的，这个钱是企业自己承担呢？还是说员工把钱转给企业呢？     查看详情

您好，对方是红冲了是吗     查看详情

你好，您指的是退什么呢？为啥多开票了呢？     查看详情

您好，属于是不动产租赁，小规模纳税人税率是5%     查看详情

稍等     查看详情

是的，算账外资产     查看详情

工会经费通常按照每月全部职工工资总额的2%计算。如果公司2月份应发工资金额是100万，那么2月份应计提的工会经费为100万*2% = 2万元。     查看详情

您好，卖车的时候需要计提增值税销项税额     查看详情

你好，连续12个月收入达到500万，就要升为一般纳税人。     查看详情

你好，企业财务人员可到其基本户开户行，申请打印已开立银行账户清单。     查看详情

您好，这种情况你得看下是什么钱，是不是收款了没确认收入呢？     查看详情

你好，个体户他本身没有注册资本呀     查看详情