24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元，忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的，25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元，是去年忘记计提的，和冲销掉的。现在怎么调整啊

哈哈老师2025-03-24 08:50

哈哈老师2025-03-24 09:53

哈哈老师2025-03-24 09:58

哈哈老师2025-03-24 10:00

哈哈老师2025-03-24 10:13

哈哈老师2025-03-24 11:05

哈哈老师2025-03-24 11:33

哈哈老师2025-03-24 12:35

哈哈老师2025-03-24 12:59