您好,我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了,导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上,这个账该怎么调整

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2025/4/8 17:31:21

您好,我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了,导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上,这个账该怎么调整

您好,您说的具体是哪里少计提了呢?

你用的是手工账吗?

是的,手工账

就是扣个人社保的地方,看错了,扣少了

扣少了就再做一笔少扣的会计分录就成

跨年了,再做一笔少扣的分录,那去年的明细账本上面也不对呀

你你做的话,数对不上,做了才能对上

好吧,那我看下怎么做

我去年12月份账是对的,分录是做的对的,就是我明细账本上登录登错了,扣少了,导致最后面的数就错了,应该不需要再做一笔分录吧

我总分类账目上面也没登错,就是明细账本是错的

哦这个不需要,账簿更正一下就成

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-04-08 17:31紫爱紫薯奶昔

您好,我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了,导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上,这个账该怎么调整
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哈哈老师2025-04-08 17:42

您好,您说的具体是哪里少计提了呢?
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会计宝

哈哈老师2025-04-08 17:45

你用的是手工账吗?

2025-04-09 09:03紫爱紫薯奶昔

是的,手工账
会计宝

2025-04-09 09:04紫爱紫薯奶昔

就是扣个人社保的地方,看错了,扣少了
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会计宝

哈哈老师2025-04-09 09:09

扣少了就再做一笔少扣的会计分录就成

2025-04-09 09:24紫爱紫薯奶昔

跨年了,再做一笔少扣的分录,那去年的明细账本上面也不对呀
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会计宝

哈哈老师2025-04-09 09:25

你你做的话,数对不上,做了才能对上

2025-04-09 09:30紫爱紫薯奶昔

好吧,那我看下怎么做
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哈哈老师2025-04-09 09:30

2025-04-09 11:22紫爱紫薯奶昔

我去年12月份账是对的,分录是做的对的,就是我明细账本上登录登错了,扣少了,导致最后面的数就错了,应该不需要再做一笔分录吧
会计宝

2025-04-09 11:22紫爱紫薯奶昔

我总分类账目上面也没登错,就是明细账本是错的
会计宝
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哈哈老师2025-04-09 11:23

哦这个不需要,账簿更正一下就成
哈哈老师

哈哈老师2025-04-09 11:24

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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