如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以直接冲减吗,我打算用借:应付账款-暂估 多余的成本贷:主营业务成本 多余的成本,附件0,我会有连带责任吗

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2025/4/11 0:04:34

如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以直接冲减吗,我打算用借:应付账款-暂估 多余的成本dai:主营业务成本 多余的成本,附件0,我会有连带责任吗

前任会计是在2024年12月暂估的

您好,可以冲了,但是你在2025年冲减的话,需要通过以前年度损益调整,而不能直接冲2025年的主营业务成本

是小规模企业,适用小企业会计准则

那就直接用利润分配未分配利润调整就行

在结转本月损益前调整吗

是的

上一个会计暂估的时候没有任何附件,我直接用未分配利润冲减本季度利润差就可以吗

对,就是直接冲销

那本月需要再做一笔结转利润分配的分录吗

不需要

ok

不在公司交社保,公司可以用公账 给我发工资吗

可以,现在不缴纳社保的风险

啥意思

我的社保在A公司交,那我的工资可以用B公司公账发吗

那不行,就是社保和工资必须统一的

个税收入额申报实发工资会不会有问题

有问题,实发工资等于是收入少了,涉及到个税少交

好的,

补充,如果员工在两家公司任职的话,只在一处交社保就可以了。

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2025-04-11 00:0468240598

如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以直接冲减吗,我打算用借:应付账款-暂估 多余的成本dai:主营业务成本 多余的成本,附件0,我会有连带责任吗
会计宝

2025-04-11 00:1468240598

前任会计是在2024年12月暂估的
会计宝
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哈哈老师2025-04-11 05:29

您好,可以冲了,但是你在2025年冲减的话,需要通过以前年度损益调整,而不能直接冲2025年的主营业务成本
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2025-04-11 08:2268240598

是小规模企业,适用小企业会计准则
会计宝
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哈哈老师2025-04-11 08:43

那就直接用利润分配未分配利润调整就行

2025-04-11 09:5468240598

在结转本月损益前调整吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 09:59

是的

2025-04-11 10:0268240598

上一个会计暂估的时候没有任何附件,我直接用未分配利润冲减本季度利润差就可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 10:12

对,就是直接冲销

2025-04-11 10:4068240598

那本月需要再做一笔结转利润分配的分录吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 10:44

不需要

2025-04-11 10:4568240598

ok
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 10:58

2025-04-11 11:2868240598

不在公司交社保,公司可以用公账 给我发工资吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 11:32

可以,现在不缴纳社保的风险

2025-04-11 11:4768240598

啥意思
会计宝

2025-04-11 11:4868240598

我的社保在A公司交,那我的工资可以用B公司公账发吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 11:49

那不行,就是社保和工资必须统一的

2025-04-11 20:3068240598

个税收入额申报实发工资会不会有问题
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 20:31

有问题,实发工资等于是收入少了,涉及到个税少交

2025-04-11 20:3168240598

好的,
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 20:33

会计宝

官方回复2025-04-15 11:50

补充,如果员工在两家公司任职的话,只在一处交社保就可以了。
官方回复

官方回复2025-04-15 11:51

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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