小规模公司成立后，对公账户未使用过，实缴资金未收到，也没有收入，但是之前的会计人员录了些费用在里边，买了些办公用品，发了工资，挂在了其他应付款那里，这个要怎么处理，后期可能要注销掉

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2022/10/28 8:56:17

工资没发所以挂在了其他应付款？

事实上那个公司就没启用，相当于是一个个体户的老板，跟其他合伙人又注册了一个公司，完了那个公司对公账户啥都没有，老板整到一半他就不干了，然后没发生过任何业务往来，但是会计人员，他可能就理解的不到位，他发工资也就是发给他那几个股东，每个月发几千块钱，我就觉得这个账做的有点离谱，因为我，我刚来接手，我就看着有点奇怪，然后他就把它挂在其他应付款那里去了，你说现在我要怎么弄。

注销前要清欠欠款，欠的员工工资得发放

其实他那个账相当于就是不对的，买什么办公用品啥的，那个是我们个体户的业务，说实话跟这个小规模也扯不上关系，但是他们给他弄成现在这个样子了，其他应付款那里干了30几万。

如果是帐做错了，调整或红冲

对，我知道要清要清，我现在就是不知道怎么清了，难道我随便弄一张银行卡号上去，随便做个假账，弄个那种几十万的那个注册资本进去，然后来抵消这个应付款，这种我觉得合不合理，所以我就是不敢弄。

他是买办公用品发员工工资，他都是挂在其他应付款那里，其实那几个人都是股东。

完了他还每个月报个人所得税，现在减的就剩一个股东挂着报个人所得税，我怎么看着有点划，有点不对劲这个账。

那这个要怎么充法，意思就充了，让这个公司相当于就是没有营业了，就是他实际上也没发生过任何业务网了，你但是我就不知道这种整了之后，税局那边会不会觉得异常要查账什么的，那个就有点扯。

因为这个账他已经做了两年了，挂到现在其他应付款那里有30几万了。

如果说是他没有报过或者怎么样的，都是调整充的，现在要去充，我不我不知道能不能充

如果报过个税了，那就是有工资

他们这个账做了两年了，每个月都报个个人所得税，季度还报税，然后其他应付款累计金额已经达到30几万。

我就不知道现在要怎么处理了

依据实际业务，如果帐做错了，可以红冲或调整

调整要有依据

问题是没有实际业务呀

这个就很头疼了

那这个该怎么办呢？

没有实际业务，帐咋来的？

报税按税费种认定信息来申报缴纳，这个没问题

就是会计自己瞎整进去的呀

如果如你所说，建议找专业的事务所来审计下报表及帐务，出具审计报告

我就想学点能落地的

会计瞎整，帐太乱，请专业机构审计下

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高老师2022-10-28 08:57

工资没发所以挂在了其他应付款？

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