公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢

原标题:请问老师,公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢

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2022/5/18 13:46:03

请问老师,公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢

是2月份的事

这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣

刚好不多😭

之前税额做的应交增值税-进项税额,要转入待抵扣吗

账面是能做,现在主要问题是你税务申报的问题

你税务申报已经做了

不行你联系一下税务局,做一下更正申报吧

然后账面再调整一下

就几十块钱

账面怎么调呢?进项税转待抵扣?

不对,实际上你的账是没有问题的

你计算抵扣的税额和勾选认证的税额是一样的吧?

是的

那你的账没有问题,就是申报有问题,联系一下税务局看怎么更正吧

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2022-05-18 13:46匿名提问

请问老师,公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢
会计宝

2022-05-18 13:46匿名提问

是2月份的事
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 13:53

这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣
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2022-05-18 13:55匿名提问

刚好不多😭
会计宝

2022-05-18 13:57匿名提问

之前税额做的应交增值税-进项税额,要转入待抵扣吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 14:03

账面是能做,现在主要问题是你税务申报的问题
会计宝

杨老师2022-05-18 14:04

你税务申报已经做了
会计宝

杨老师2022-05-18 14:04

不行你联系一下税务局,做一下更正申报吧
会计宝

杨老师2022-05-18 14:04

然后账面再调整一下

2022-05-18 14:05匿名提问

就几十块钱
会计宝

2022-05-18 14:06匿名提问

账面怎么调呢?进项税转待抵扣?
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 14:07

不对,实际上你的账是没有问题的
会计宝

杨老师2022-05-18 14:08

你计算抵扣的税额和勾选认证的税额是一样的吧?

2022-05-18 15:25匿名提问

是的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 16:14

那你的账没有问题,就是申报有问题,联系一下税务局看怎么更正吧
杨老师

杨老师2022-05-18 16:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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