我想问下我公司够买了石膏粉之前会计挂借其他应收款-员工贷银行存款那我现在要冲账怎么冲呢

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2022/5/20 14:44:21

我想问下我公司够买了石膏粉之前会计挂借其他应收款-员工dai银行存款那我现在要冲账怎么冲呢

有发票吗？购买时付款了吗？

有发票

付款了

就是我想把其他应收冲掉那我借方要写什么科目

是今年的凭证吗？

是的

就在当月做一笔之前的分录，借dai都是负数，再做一笔正确的就可以了

具体什么科目，要看单位买的石膏粉是作为原材料，还是就是日常管理用。

原材料

那正确分录就是：借：原材料应交税费—进项税 dai：银行存款

你这错了吧

我之前已经做了银行存款

我只是要冲掉其他应收

冲销的不是说了吗？就在当月做一笔之前的分录，借dai都是负数，再做一笔正确的就可以了

但是我原材料要计算成本

那就结转下，借：主营业务成本 dai：原材料

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2022-05-20 14:44匿名提问

我想问下我公司够买了石膏粉之前会计挂借其他应收款-员工dai银行存款那我现在要冲账怎么冲呢

Harry老师2022-05-20 14:46

有发票吗？购买时付款了吗？

2022-05-20 14:49匿名提问

有发票

2022-05-20 14:49匿名提问

付款了

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