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我想问下我公司够买了石膏粉 之前会计挂借其他应收款-员工贷银行存款那我现在要冲账怎么冲呢

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2022/5/20 14:44:21

我想问下我公司够买了石膏粉 之前会计挂借其他应收款-员工dai银行存款那我现在要冲账怎么冲呢

有发票吗？购买时付款了吗？

有发票

付款了

就是我想把其他应收冲掉那我借方要写什么科目

是今年的凭证吗？

是的

就在当月做一笔之前的分录，借dai都是负数，再做一笔正确的就可以了

具体什么科目，要看单位买的石膏粉是作为原材料，还是就是日常管理用。

原材料

那正确分录就是：借：原材料 应交税费—进项税 dai：银行存款

你这错了吧

我之前已经做了银行存款

我只是要冲掉其他应收

冲销的不是说了吗？就在当月做一笔之前的分录，借dai都是负数，再做一笔正确的就可以了

但是我原材料要计算成本

那就结转下，借：主营业务成本 dai：原材料

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Harry老师高级会计师,财务主管答疑老师
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2022-05-20 14:44匿名提问

我想问下我公司够买了石膏粉 之前会计挂借其他应收款-员工dai银行存款那我现在要冲账怎么冲呢
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-20 14:46

有发票吗？购买时付款了吗？
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2022-05-20 14:49匿名提问

有发票
会计宝

2022-05-20 14:49匿名提问

付款了
会计宝

2022-05-20 14:49匿名提问

就是我想把其他应收冲掉那我借方要写什么科目
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-20 14:51

是今年的凭证吗？

2022-05-20 14:51匿名提问

是的
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-20 14:53

就在当月做一笔之前的分录，借dai都是负数，再做一笔正确的就可以了
会计宝

Harry老师2022-05-20 14:54

具体什么科目，要看单位买的石膏粉是作为原材料，还是就是日常管理用。

2022-05-20 14:59匿名提问

原材料
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-20 15:01

那正确分录就是：借：原材料 应交税费—进项税 dai：银行存款

2022-05-20 15:02匿名提问

你这错了吧
会计宝

2022-05-20 15:02匿名提问

我之前已经做了银行存款
会计宝

2022-05-20 15:02匿名提问

我只是要冲掉其他应收
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-20 15:03

冲销的不是说了吗？就在当月做一笔之前的分录，借dai都是负数，再做一笔正确的就可以了

2022-05-20 15:26匿名提问

但是我原材料要计算成本
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-20 15:27

那就结转下，借：主营业务成本 dai：原材料
Harry老师

Harry老师2022-05-20 15:28

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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