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企业所得税汇算

原标题：请问老师贷方余额证明我计提的对吧 那我这个借方累积和贷方累计的差额2109.04 是代表什么意思

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2022/5/20 15:53:48

请问老师dai方余额证明我计提的对吧 那我这个借方累积和dai方累计的差额2109.04 是代表什么意思

图片看不清楚

原图

好点了吗

就是在2021.12 应付薪酬 借方 275527.4 dai方 273418.36

差额代表啥啊

每月的计提发放金额一致，没问题

余额在dai方 24465.86

差额代表啥啊

你是当月计提次月发放，dai方余额是计提数

借dai方差额是第一个月的发放减去最后一个月的计提数

没什么特别的含义

天啊是的！为什么啊可以细说一下嘛

咋理解的

自己没转过来

你仔细看看帐就明白了

好嘞我看看

这个有意义的呀老师 调增调减就是这个数吧

企业所得税汇算清缴

如果没有税会差异不需要调整

他这个借方是实际发生的时候。然后dai方是计提的时候，那它存在差额就证明。有差异吧 可以这理解吗

然后他们之间的差额就是调整的额度。

这不是税会差异

补充：如果当月计提下月发放金额一致，2021年12月份计提在次年汇算清缴前发放的不需要纳税调整。

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2022-05-20 15:53匿名提问

请问老师dai方余额证明我计提的对吧 那我这个借方累积和dai方累计的差额2109.04 是代表什么意思
会计宝

2022-05-20 15:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2022-05-20 15:55

图片看不清楚
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2022-05-20 15:15匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-20 15:56匿名提问

原图
会计宝

2022-05-20 15:56匿名提问

好点了吗
会计宝

2022-05-20 15:59匿名提问

就是在2021.12 应付薪酬 借方 275527.4 dai方 273418.36
会计宝

2022-05-20 15:59匿名提问

差额代表啥啊
会计宝
会计宝

高老师2022-05-20 16:00

每月的计提发放金额一致，没问题

2022-05-20 16:00匿名提问

余额在dai方 24465.86
会计宝

2022-05-20 16:00匿名提问

差额代表啥啊
会计宝
会计宝

高老师2022-05-20 16:01

你是当月计提次月发放，dai方余额是计提数
会计宝

高老师2022-05-20 16:03

借dai方差额是第一个月的发放减去最后一个月的计提数
会计宝

高老师2022-05-20 16:06

没什么特别的含义

2022-05-20 16:06匿名提问

天啊是的！为什么啊可以细说一下嘛
会计宝

2022-05-20 16:06匿名提问

咋理解的
会计宝

2022-05-20 16:06匿名提问

自己没转过来
会计宝
会计宝

高老师2022-05-20 16:07

你仔细看看帐就明白了

2022-05-20 16:13匿名提问

好嘞我看看
会计宝

2022-05-20 21:36匿名提问

这个有意义的呀老师 调增调减就是这个数吧
会计宝

2022-05-20 21:37匿名提问

企业所得税汇算清缴
会计宝
会计宝

高老师2022-05-20 22:01

如果没有税会差异不需要调整

2022-05-20 22:15匿名提问

他这个借方是实际发生的时候。然后dai方是计提的时候，那它存在差额就证明。有差异吧 可以这理解吗
会计宝

2022-05-20 22:15匿名提问

然后他们之间的差额就是调整的额度。
会计宝
会计宝

高老师2022-05-21 08:51

这不是税会差异
会计宝

官方回复2022-05-23 10:37

补充：如果当月计提下月发放金额一致，2021年12月份计提在次年汇算清缴前发放的不需要纳税调整。
官方回复

官方回复2022-05-23 10:38

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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