企业所得税汇算

原标题：老师你好，我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样，然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填？如果是按审计的填，那审计报表中我们的折旧，我们21年是21万，审计是22万，那我账面金额和税收金额都填21万吗？

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2022/5/27 11:41:05

老师你好，我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样，然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填？如果是按审计的填，那审计报表中我们的折旧，我们21年是21万，审计是22万，那我账面金额和税收金额都填21万吗？

你们的审计是什么样的审计报表

是用于高新还是什么项目的审计

或者为了投标什么的出的审计报告

通常是按审计之后的报表申报所得税，如果审计报表的数据失真也可以根据自己真实业务的报表申报

就是正常的单位审计用于交财政的审计报告

那你们审计查的那一万原因是什么？

差的

账载金额就是你账面的记账金额，税收金额就是税法角度承认的金额，通常是一致的数据

但是如果折旧年限或者税收优惠的情况下，也会不一致，所以先要弄清楚你表和表金额不一致的原因

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2022-05-27 11:41是小顾呀

李伟老师2022-05-27 14:03

你们的审计是什么样的审计报表

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李伟老师2022-05-27 14:04

是用于高新还是什么项目的审计

李伟老师2022-05-27 14:04

或者为了投标什么的出的审计报告

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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