前面的会计前两年有银行流水都没有做账，现在汇算清缴，补做完以前的账，会不会对公司有不好的影响

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2022/5/29 16:23:35

之前的都是零申报吗

对的

如果是成本费用类，补做通过以前年度损益调整或利润分配未分配利润科目处理。没啥影响

但是都是借入借出，没有成本费用类，都是通过其他应收款和其他应付款

我怕补做会有影响

是法人借款吗

通过对公户借入借出吗

对

不过通过不同的私人借入，

然后再借给一个公司

根据银行流水真实发生的补做没有影响

之前没做帐，根据银行流水补做到之前发生月份

但是都是拿来走账的，要做吗

借出去后面有归还吗

对公账户发生的流入要做账的

借出去的金额要挂账，后面要做归还

是我们公司从个人那里借入了几千万，但是都没有还给个人

金额这么大，公司有真实发生的业务吗？

没有

公司平时都没有业务，走账是违法的，肯定有影响

年初借入年底归还

公司是主营什么？是投资类的吗

收取的借款有支付相应的利息吗？

总之，如果只是通过对公户走账，没有真实发生的业务，会引起税务预警的

有支付

你这个利息支付是怎么算的利息

都是实缴的吗

根据同期银行dai款利率算

如果没实缴，借款利息还不能税前扣除

是的

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2022-05-29 16:23邵洋

前面的会计前两年有银行流水都没有做账，现在汇算清缴，补做完以前的账，会不会对公司有不好的影响

tammy老师2022-05-29 16:24

之前的都是零申报吗

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2022-05-29 16:26邵洋

对的

tammy老师2022-05-29 16:27

如果是成本费用类，补做通过以前年度损益调整或利润分配未分配利润科目处理。没啥影响

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