请问汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据是单位承担部分吗，还有就是从去年4月份开始0申报，有买社保但是没有做账的话，汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据要填全年去年的还是1-3月份的呢

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2022/5/30 20:52:53

请问汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据是单位承担部分吗？答：是的。还有就是从去年4月份开始0申报，有买社保但是没有做账的话，汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据要填全年去年的还是1-3月份的呢答：有实际支出但没有做账，社保账载金额0，税收金额填1-3月社保实际发生额。（不过建议还是补入账比较好，使账载金额与税收金额一致）

1-3月份有做账，社保也入了费用了。那我现在是重新在去年12月补入账4-12月的社保公积金可以的吗，还有工资

就12月反结账，重新入账

4-12有实际发生没入账的话，建议入账，年度报表有更正建议电子税务局那里也要对报送的财务报表进行更正

就计提社保公积金工资然后还有发放嘛，但是发放的话是要入哪个科目不知道，我是接手的，之前的数据都没有了，因为后面是零申报，之前数据搞丢了

挂往来吗

这种情况

你要查公司扣款记录确定有交社保再入账

对，那我可不可以不入账，就计算出来结果然后把数据填到汇算清缴职工薪酬表里？

入账的话发放的时候我不知道入哪个科目，银行，现金或者往来

去年全年是有交社保的，无误

但是入账只入了1-3月份的

你查看一下4-12月没入账，你们财务账怎么出

你财务报表的货币资金和实际货币资金对上了吗

没有，因为也没有3月份之前的银行流水

所以去想，要不直接统计社保公积金数据出来然后填列就可以

不入账了？

你们的账很乱

建议你去银行打流水出来

是啊，之前的财务就觉得后面0申报了就没做账了

但是工资社保这些还是照常有的呀

哎

网银也不见了

目前有打算要注销的想法

那像我这种情况，老师是建议我怎么做好一点呢

汇算清缴快结束了，你先填账载金额1-3月数，税收金额1-12月数，做完汇算清缴，查记录补记账

把财务账和实际对上，再注销

好的，那工资那一块是填个税申报系统里的应发工资吗

是的

还有一个问题老师，就是期间费用那个表是不是也可以不填的？

不是必填表

期间费用是必填表的吧

因为没有明细账，所以我也不知道管理费用下的明细科目是什么

哦，如果你们是小型微利企业，一般收入、成本、期间明细都不需要填写的。

对，小型微利企业

但是去年财务报表里管理费用有金额

我把社保公积金工资那些数据算出来之后

小微企业可以直接填主表和必填表就好

去年财务报表的管理费用数据减去我计算出来的社保公积金工资后的余额

填在哪里呢

报表的管理费用+未入账的社保单位部分=汇算清缴主表的管理费用

那如果把之前未入账的单位社保公积金工资那些加起来一起计入主表管理费用，那就得更正去年的财务报表和所得税报表了哦

是的

好的，那更正去年财务报表和所得税报表就只更改管理费用这个数据对吧，改为现在申报的汇算清缴主表管理费用即“之前错误报表的管理费用+未入账的社保公积金单位部分和工资

我确认一下😁

是的

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2022-05-30 20:52匿名提问

甘老师2022-05-30 20:55

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2022-05-30 20:58匿名提问

1-3月份有做账，社保也入了费用了。那我现在是重新在去年12月补入账4-12月的社保公积金可以的吗，还有工资

2022-05-30 20:58匿名提问

就12月反结账，重新入账

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