企业所得税汇算

原标题:老师您好,从银行取得的利息收入和扣的银行手续费填在哪啊?手续费现在没有发票

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2022/5/31 15:46:13

老师您好,从银行取得的利息收入和扣的银行手续费填在哪啊?手续费现在没有发票

别填手续费,都填到利息里

要不系统要提示

老师具体是哪个表哪一行🥲

期间费用明细表利息支出哦

这个表不要填

这个利息支出是需要调整的,不是一回事

但是老师,小微企业免填期间费用明细表

我填不了

勾选下可以填的

那你这张表就别跳了

别填了

纳税调整明细表利息不填

也不用填期间费用

选项是灰的,不能选

不用管这个利息

老师那是不是只用填职工薪酬和滞纳金

其他的好像都不涉及

嗯,职工薪酬明细表填好了这里自动带过来的

没毛病

老师,这个数是从哪得到的啊?

官方说是:本行填报根据本期《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)第23行计算的减免企业所得税的本年金额。

但我主表那一行是0

都保存一下,小微企业自动计算的

重新保存一下

好的

对了,都是0了

嗯嗯,欢迎再次提问哈

谢谢老师,我一会就去

好的

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2022-05-31 15:46匿名提问

老师您好,从银行取得的利息收入和扣的银行手续费填在哪啊?手续费现在没有发票
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:47

别填手续费,都填到利息里
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会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:47

要不系统要提示

2022-05-31 15:48匿名提问

老师具体是哪个表哪一行🥲
会计宝

2022-05-31 15:41匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:53

期间费用明细表利息支出哦
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:54

这个表不要填
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:54

这个利息支出是需要调整的,不是一回事

2022-05-31 15:57匿名提问

但是老师,小微企业免填期间费用明细表
会计宝

2022-05-31 15:58匿名提问

我填不了
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:58

勾选下可以填的
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:59

那你这张表就别跳了
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:59

别填了
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:59

纳税调整明细表利息不填
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:59

也不用填期间费用

2022-05-31 15:59匿名提问

选项是灰的,不能选
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 15:59

会计宝

曹老师CPA2022-05-31 16:00

不用管这个利息

2022-05-31 16:00匿名提问

老师那是不是只用填职工薪酬和滞纳金
会计宝

2022-05-31 16:01匿名提问

其他的好像都不涉及
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 16:01

嗯,职工薪酬明细表填好了这里自动带过来的

2022-05-31 16:06匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 16:05

没毛病

2022-05-31 16:33匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-31 16:12匿名提问

老师,这个数是从哪得到的啊?
会计宝

2022-05-31 16:14匿名提问

官方说是:本行填报根据本期《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)第23行计算的减免企业所得税的本年金额。
会计宝

2022-05-31 16:14匿名提问

但我主表那一行是0
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 16:18

都保存一下,小微企业自动计算的
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 16:18

重新保存一下

2022-05-31 16:18匿名提问

好的
会计宝

2022-05-31 16:25匿名提问

对了,都是0了
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 16:25

嗯嗯,欢迎再次提问哈

2022-05-31 16:28匿名提问

谢谢老师,我一会就去
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-31 16:30

好的
曹老师CPA

曹老师CPA2022-05-31 16:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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