员工采购办公室日常用品报销，欠票的怎么做账

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2022/6/6 9:41:07

费用报销的方面，具体做账，感觉有点乱，向您请教一下

员工借款时借其他应收款 dai现金等收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款

收到报销单，单据齐全的，借：具体科目管理费用/制作费用，dai方可以怎么做

以前都是直接dai银行存款

但是领导说这样不太规范

如果现金支付，dai方是现金，公户转dai方是银行存款

一般是公户转款

dai方银行存款

直接这样做可以吗，需要走一下其他应付款吗

不是预支借款购买，不需要

那就直接借：管理/制造 dai银行存款

如果有相应的欠票的怎么做啊

没有收到发票的报销款借其他应收款 dai银行存款，发票回来后冲其他应收款

如果做了其他应付款可以吗

😂

发票回来回冲其他应付款

可以

但是我还有一个采购员的做了应付账款

欠票的那种

这个需要更改吗

她只是欠那一笔，我催她回发票

这一笔应收账款，就冲掉了

之后如果有欠票就走其他应付款

这样能行不

如果是个人报销欠票的，统一挂一个往来科目

那我现在要怎么修改呀

不修改也可以，票回来冲挂的往来科目，以后统一就好

嗯嗯，明白了

谢谢老师哟

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2022-06-06 09:41小土豆

员工采购办公室日常用品报销，欠票的怎么做账

2022-06-06 09:42小土豆

费用报销的方面，具体做账，感觉有点乱，向您请教一下

高老师2022-06-06 09:43

员工借款时借其他应收款 dai现金等收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款

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2022-06-06 09:43小土豆

收到报销单，单据齐全的，借：具体科目管理费用/制作费用，dai方可以怎么做

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