提问
首页/问答/问答详情

我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办？！ 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ，然后4月季报，专管员现在说我们进销差异异常，会不会就是我这个做错的缘故，做在6月的话，分录咋改正。

原标题：我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办？！ 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ，然后4月季报，专管员现在说我们进销差异异常，会不会就是我这个做错的缘故，做在6月的话，分录咋改正。

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/6/13 11:43:56

我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办？！ 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 dai:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ，然后4月季报，专管员现在说我们进销差异异常，会不会就是我这个做错的缘故，做在6月的话，分录咋改正。

原分录红冲

我不知道咋做

是不是这个分录不变

然后金额负数

是的

借 管理费用-加油 -260 dai 现金 -1760 这种吗

对，借dai平衡就行

那现在专管员让我们提供4月的全部发票

然后这个不是本公司的票出现了 购销差异

我这个咋解释 我就说 之前做错了后来发现了冲销了

冲销的话 借现金 还是dai方

借:管理费用-加油 -260 福利费-150 招待费-1350 dai:现金-1760

这样吗？！

你好你还在哪！

就说做账做错了，修改了

对的，分录对的

好的，谢谢

不用谢哈~

那那个进销差异 应该就不影响撒了吧 它不会在让我修改4月报表，因为4月是季度报，也改不了

如果需要改的话，可以去大厅更正

那是不是4月改的话 5月的也要在大厅改

如果都要改的话，那都需要去大厅更正

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

大宁老师财务经理答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-06-13 11:43發

我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办？！ 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 dai:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ，然后4月季报，专管员现在说我们进销差异异常，会不会就是我这个做错的缘故，做在6月的话，分录咋改正。
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:46

原分录红冲
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-06-13 11:46發

我不知道咋做
会计宝

2022-06-13 11:46發

是不是这个分录不变
会计宝

2022-06-13 11:46發

然后金额负数
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:47

是的

2022-06-13 11:47發

借 管理费用-加油 -260 dai 现金 -1760 这种吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:47

对，借dai平衡就行

2022-06-13 11:47發

那现在专管员让我们提供4月的全部发票
会计宝

2022-06-13 11:48發

然后这个不是本公司的票出现了 购销差异
会计宝

2022-06-13 11:48發

我这个咋解释 我就说 之前做错了后来发现了冲销了
会计宝

2022-06-13 11:49發

冲销的话 借现金 还是dai方
会计宝

2022-06-13 11:50發

借:管理费用-加油 -260 福利费-150 招待费-1350 dai:现金-1760
会计宝

2022-06-13 11:50發

这样吗？！
会计宝

2022-06-13 11:53發

你好你还在哪！
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:56

就说做账做错了，修改了
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:56

对的，分录对的

2022-06-13 11:57發

好的，谢谢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:57

不用谢哈~

2022-06-13 11:58發

那那个进销差异 应该就不影响撒了吧 它不会在让我修改4月报表，因为4月是季度报，也改不了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:59

如果需要改的话，可以去大厅更正

2022-06-13 12:00發

那是不是4月改的话 5月的也要在大厅改
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 12:02

如果都要改的话，那都需要去大厅更正
大宁老师

大宁老师2022-06-13 12:03

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (24条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
367名专家老师，3分钟快速回复，已有110077会计人， 提问了189120 个问题
李伟老师
信用得分
35803
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5743
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
27922
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 4991
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
64901
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 10179
/
打赏 186次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
367名专家老师，3分钟快速回复，已有110077会计人， 提问了189120 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
367名专家老师，3分钟快速回复，已有110077会计人， 提问了189120 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈