我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办？！借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的这些不是本公司的普票。现在该咋做账，然后4月季报，专管员现在说我们进销差异异常，会不会就是我这个做错的缘故，做在6月的话，分录咋改正。

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2022/6/13 11:43:56

我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办？！借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 dai:现金1760 这个是4月做的这些不是本公司的普票。现在该咋做账，然后4月季报，专管员现在说我们进销差异异常，会不会就是我这个做错的缘故，做在6月的话，分录咋改正。

原分录红冲

我不知道咋做

是不是这个分录不变

然后金额负数

是的

借管理费用-加油 -260 dai 现金 -1760 这种吗

对，借dai平衡就行

那现在专管员让我们提供4月的全部发票

然后这个不是本公司的票出现了购销差异

我这个咋解释我就说之前做错了后来发现了冲销了

冲销的话借现金还是dai方

借:管理费用-加油 -260 福利费-150 招待费-1350 dai:现金-1760

这样吗？！

你好你还在哪！

就说做账做错了，修改了

对的，分录对的

好的，谢谢

不用谢哈~

那那个进销差异应该就不影响撒了吧它不会在让我修改4月报表，因为4月是季度报，也改不了

如果需要改的话，可以去大厅更正

那是不是4月改的话 5月的也要在大厅改

如果都要改的话，那都需要去大厅更正

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我不知道咋做

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