应交税费增值税月末结转

原标题:5月没有记账,但是报税的时候未开票收入累计销售额比对出现负数通过不了。

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2022/6/15 15:27:26

5月没有记账,但是报税的时候未开票收入累计销售额比对出现负数通过不了。

你是说你未开票收入填负数吗?

我没填写,然后申报的时候出现不通过

那你这个是不是上个月的时候未开票收入填了负数啊?

上个月也是0

这个我没遇到过,我帮你转给其他老师

你上期申报数据有吗

没有

上期报表数据你有留存吗

需要看一下

这是4月的

5月也没有开票

这种情况建议电话咨询下专管员让他帮你看看

可能是税务系统数据出错

月末结转未交增值税,销项税额和进项税额这个金额,从哪里看?

你可以查应交增值税明细账

或者查看结转分录

这样做会计分录对吧

还差一笔

请老师指教

要把转出未交增值税结转到未交增值税

老师,你能写的明白一点吗?正确的借dai分录

补一笔,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税

谢谢老师

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2022-06-15 15:27匿名提问

5月没有记账,但是报税的时候未开票收入累计销售额比对出现负数通过不了。
会计宝

2022-06-15 15:26匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-06-15 15:34

你是说你未开票收入填负数吗?
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2022-06-15 15:35匿名提问

我没填写,然后申报的时候出现不通过
会计宝
会计宝

tammy老师2022-06-15 15:38

那你这个是不是上个月的时候未开票收入填了负数啊?

2022-06-15 15:39匿名提问

上个月也是0
会计宝
会计宝

tammy老师2022-06-15 15:41

这个我没遇到过,我帮你转给其他老师
会计宝

许老师2022-06-15 15:45

你上期申报数据有吗

2022-06-15 15:46匿名提问

没有
会计宝
会计宝

许老师2022-06-15 15:47

上期报表数据你有留存吗
会计宝

许老师2022-06-15 15:48

需要看一下

2022-06-15 15:24匿名提问

会计宝
会计宝

2022-06-15 15:50匿名提问

这是4月的
会计宝

2022-06-15 15:50匿名提问

5月也没有开票
会计宝
会计宝

许老师2022-06-15 15:55

这种情况建议电话咨询下专管员让他帮你看看
会计宝

许老师2022-06-15 15:55

可能是税务系统数据出错

2022-06-15 16:36匿名提问

月末结转未交增值税,销项税额和进项税额这个金额,从哪里看?
会计宝
会计宝

许老师2022-06-15 16:39

你可以查应交增值税明细账
会计宝

许老师2022-06-15 16:39

或者查看结转分录

2022-06-15 16:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-06-15 16:45匿名提问

这样做会计分录对吧
会计宝
会计宝

许老师2022-06-15 16:46

还差一笔

2022-06-15 16:46匿名提问

请老师指教
会计宝
会计宝

许老师2022-06-15 16:46

要把转出未交增值税结转到未交增值税

2022-06-15 16:47匿名提问

老师,你能写的明白一点吗?正确的借dai分录
会计宝
会计宝

许老师2022-06-15 16:49

补一笔,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税

2022-06-15 16:50匿名提问

谢谢老师
会计宝
许老师

许老师2022-06-15 16:51

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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